Wirtschaftsplan SGB 2020

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
190670-1 ST
Wirtschaftsplan SGB 2020
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 09.01.2020 Empfehlung
Bezirksvertretung Bonn 16.01.2020 Anhörung
Bezirksvertretung Bad Godesberg 05.02.2020 Anhörung
Bezirksvertretung Hardtberg 28.01.2020 Anhörung
Rat 06.02.2020 Entscheidung
Inhalt der Stellungnahme:
Im Rahmen der Priorisierung wurde der Vermögensplan in folgende Bereiche
aufgeteilt:
- Der erste Block umfasst die Baumaßnahmen, die mit dem
vorhandenen Personal umgesetzt werden können. Bei diesen
Baumaßnahmen handelt es sich fast ausschließlich um laufende
Bauvorhaben.
- Für die Umsetzung der Maßnahmen im zweiten Block, bei denen die
organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung derzeit noch geklärt wird,
muss es gelingen, die offenen Stellen aus den Beschlüssen aus
2018/2019 zu besetzten. Darüber hinaus wird die Umsetzbarkeit
einzelner Bauvorhaben durch verstärkten Einsatz externen Personals
bzw. im Rahmen von alternativen Beschaffungsvarianten geprüft.
Anlage/n
1 Vermögensplan (öffentlich)
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn Dezernat:
Dez. ISeite 1 von 4

Vermögensplan 2020ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
SAP -
Nummer Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2019
Gesamtkosten
WPL 2020
2020
EUR
2021
EUR
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
Erläuterung der Veränderungen zum
Wirtschaftsplan 2019
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Baumaßnahme, die mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden können.
Schulbaumaßnahmen (Amt 40)
100230 Bonn Bernhardschule OGS-Maßnahmen, Erweiterung 1811521 6.066.000 6.066.000 2.613.000 2.000.000 Laufende Maßnahme 2016
100263 Bonn Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung Fassade, Dach, Fenster 1911543 6.500.000 15.955.000 500.000 4.100.000 4.300.000 6.800.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden nach der Lph. 2 angepasst. 2015
100508 Bonn Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 1511191 42.900.000 42.900.000 4.000.000 6.000.000 4.295.000 Laufende Maßnahme 2012
100262 Bonn Engelsbachschule Brandschutzsanierung 3.300.000 1.800.000 500.000 Neue Maßnahme 2019
100791 Bad Godesberg Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 1910805 6.450.000 10.430.000 2.770.000 3.340.000 3.680.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1910805 veranschlagt. 2008
100175 Bonn G9 - Beethoven-Gymnasium 9 Räume 1811044 250.000 3.600.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100222 Bonn G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 5 Räume 1811044 250.000 2.500.000 500.000 750.000 1.000.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100233 Bonn G9 - Clara-Schumann-Gymnasium
Neubau Turnhalle und NW- Trakt, Umbau alte
NW-Räume in Unterrichtsräume für G9 1811044 250.000 15.000.000 500.000 500.000 2.000.000 6.000.000 5.800.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100509 Bonn G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
7 Räume, Ersatzneubau Aula u.
Seminargebäude 1811044 500.000 23.000.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 8.000.000 7.800.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100246 Bonn G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium 12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 1811044 250.000 8.250.000 300.000 1.500.000 2.400.000 3.900.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100300 Hardtberg G9 - Hardtberggymnasium 4 Räume 1811044 250.000 2.000.000 500.000 1.000.000 400.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100320 Bad Godesberg G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium 3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 1811044 250.000 4.750.000 500.000 2.000.000 2.000.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2018
100512 Bad Godesberg G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium 3 Räume, Verlagerung Verwaltung 1811044 250.000 3.250.000 500.000 1.000.000 1.550.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2018
100244 Bad Godesberg Gotenschule Neubau Turnhalle / Planung Schulerweiterung 1911639 1.500.000 5.260.000 800.000 1.365.000 2.800.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1911639 veranschlagt. 2019
Gute SchuleBonn GS 2020: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule / Turnhalle 1613584NV4 8.950.000 11.500.000 1.000.000 5.600.000 3.400.000 1.000.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute SchuleBeuel GS 2020: OGS Adelheidisschule Erweiterung 1613584NV4 3.000.000 3.000.000 300.000 1.500.000 1.100.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute SchuleBad Godesberg GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung 1613584NV4 3.000.000 1.700.000 960.000 600.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute SchuleBonn
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-
Schule/ Paulusschule Erweiterung 1613584NV4 2.200.000 2.200.000 300.000 900.000 900.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute SchuleHardtberg GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 1613584NV4 4.300.000 4.500.000 800.000 2.200.000 1.300.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute SchuleBonn GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 1910274 2.500.000 4.027.000 800.000 1.527.000 1.200.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1910274 veranschlagt. 2019
100211 Hardtberg Helmholtz-Gymnasium
Dach- und Fassadensanierung
Hauptgebäude, NW-Räume 7.464.000 7.464.000 500.000 2.000.000 2.000.000 2.964.000 Unveränderte Veranschlagung 2014
100180 Bonn Karl-Simrock-Schule Grundsanierung Gebäude E-F-G 1811038 3.420.000 3.910.000 1.620.000 500.000 Laufende Maßnahme 2018
100184 Bonn KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 1910982 2.586.000 1.386.000 1.000.000 Neue Maßnahme 2019
100184 Bonn KHS St. Hedwig Schule Umbau ehemaliger Hausmeisterwohnung 67.000 15.000 Neue Maßnahme 2019
Stadtbezirke
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
II Infrastrukturmaßnahmen 1811683 11.111.111 11.111.111 2.727.778 2.777.778 2.777.778 2.777.778 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II 2019
100243 Bonn Laurentiusschule Erweiterung Mensa 1811248ST5 3.006.000 1.794.000 924.000 Neue Maßnahme 2019
100229 Bonn Ludwig-Erhard-Berufskolleg Grundsanierung, Bauteil 1-3 0513460 5.120.000 5.120.000 809.000 1.281.000 3.030.000 Maßnahme wurde um 2 Jahre verschoben. 2009
100206 Bonn
Marie-Kahle-Gesamtschule /
Nordschule Erweiterung/Sanierung 1213580 31.000.000 32.200.000 500.000 Laufende Maßnahme 2011
210010 Bonn Michaelschule Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung 1.843.000 1.843.000 550.000 743.000 Laufende Maßnahme 2019
210010 Bonn Michaelschule Mensaerweiterung 310.000 310.000 240.000 Laufende Maßnahme 2017
100512 Bad Godesberg Nicolaus Cusanus Gymnasium Sanierung NW-Räume 1713602 3.350.000 3.350.000 1.000.000 Laufende Maßnahme 2015
100547 Beuel Om Berg, GGS Ersatzneubau 1710850 7.748.000 8.079.500 1.000.000 Laufende Maßnahme 2015
100228 Bonn Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung, 1. BA und 2. BA 1810267NV3 21.800.000 21.800.000 6.800.000 3.500.000 6.500.000 3.500.000 Laufende Maßnahme 2008
209000 Beuel RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 1912868 1.000.000 2.096.000 1.373.000 415.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1912868 veranschlagt. 2021
100214 Bonn Schlossbachschule Grundsanierung 1811518 10.734.000 10.734.000 5.500.000 1.000.000 Laufende Maßnahme 2013
100218 Bonn Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 1511870 40.000.000 40.000.000 1.000.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000 10.000.000 Laufende Maßnahme 2015
Zwischensumme der Schulbaumaßnahmen 46.948.778 57.241.778 55.411.778 43.722.778 26.630.000Seite 2 von 4

Vermögensplan 2020ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
SAP -
Nummer Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2019
Gesamtkosten
WPL 2020
2020
EUR
2021
EUR
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
Erläuterung der Veränderungen zum
Wirtschaftsplan 2019
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Baumaßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen (Amt 51)
100384 Bonn Jungendzentrum Dransdorf Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten 100.000 100.000 100.000 Maßnahme wurde um 1 Jahre verschoben. 2019
210003 Hardtberg Kiga - An den Lappenstrünken Neubau bis 4 Gruppen, Planungskosten 200.000 200.000 200.000 Unveränderte Veranschlagung 2021
100710 Bonn Kiga - Ellerstr., Lehrkindergarten Energetische Sanierung 275.000 275.000 275.000 Unveränderte Veranschlagung 2014
100419 Bonn Kiga - Gierenweg 7 Neubau 4 Gruppen 1810546 3.157.000 3.157.000 500.000 Laufende Maßnahme 2016
101177 Bonn Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) Neubau 4 Gruppen 1711660 2.918.000 2.918.000 200.000 Laufende Maßnahme 2015
210025 Bad Godesberg Kiga - Sommerbergweg Erstausstattung 2 Gruppen 150.000 150.000 Neue Maßnahme 2020
100003 Bonn
Kiga - TÜ - Hinter den Lessenicher
Gärten Neubau 4 Gruppen 300.000 3.100.000 100.000 1.500.000 1.500.000 Umsetzung durch einen Totalunternehmer. 2019
210007 Bonn Kiga - TÜ - Mordkapellenpfad Neubau 4 Gruppen 1812271 3.300.000 3.100.000 100.000 1.500.000 1.500.000 Umsetzung durch einen Totalunternehmer. 2015
100001 Beuel Kiga - Weinheimstraße Provisorium 1.450.000 1.450.000 550.000 550.000 Unveränderte Veranschlagung 2017
210027 Bonn Kiga - Wilhelmstr. Planungsmittel (Umbau) 200.000 200.000 Neue Maßnahme 2020
210034 Bad Godesberg Kiga - Winkelsweg Machbarkeitsstudie Erweiterung 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2020
Zwischensumme der Maßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.900.000 3.600.000 3.475.000
Baumaßnahmen der Feuerwehr (Amt 37)
100044 Bonn FW - FFW Buschdorf Erweiterung der Fahrzeughalle 74.850 74.850 20.000 Laufende Maßnahme 2012
100020 Bonn FW - FFW Dransdorf
Anbau/Schwarz-Weiß-
Trennung/Lüftungsanlage 234.000 234.000 224.000 Laufende Maßnahme 2017
100011 Bonn FW - FFW Endenich
Anbau S/W-Trennung/Lüftungsanlage,
Erneuerung Tor, Renovierung
Unterrichtsraum, Planungskosten 80.000 80.000 80.000 Maßnahme wurde um 1 Jahre verschoben. 2017
100025 Bonn FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle, Planungskosten 60.000 60.000 50.000 Laufende Maßnahme*) 2017
100047 Hardtberg FW - FFW Röttgen Teilneubau Feuerwehrhaus 1.190.000 390.000 Neue Maßnahme 2019
100034 Bonn FW I - Lievelingsweg 112 Fernwärmeübergabestation 200.000 753.000 653.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt. 2017
100034 Bonn FW I - Lievelingsweg 112 Fertigstellung der technischen Ausrüstung 700.000 250.000 Neue Maßnahme 2019
100034 Bonn FW I - Lievelingsweg 112 Planungskosten Erneuerung FW I 200.000 200.000 Neue Maßnahme 2019
100035 Beuel FW II - Maarstr.8-10 Grundsanierung/Neubau, Planungskosten 100.000 100.000 100.000 Unveränderte Veranschlagung 2021
100021 Bad Godesberg FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. Neubau FW III 712892 4.000.000 16.900.000 500.000 5.500.000 4.000.000 6.400.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
werden nach der Lph. 2 angepasst. 2015
100685 Hardtberg FW IV - Lengsdorf Planungskosten Umbau Feuerwehrhaus 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2020
100685 Hardtberg FW IV - Lengsdorf
Planungskosten Ausbau Stellplätze
Untergeschoss 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2020
Zwischensumme Baumaßnahmen der Feuerwehr 2.387.000 5.680.000 4.000.000 6.400.000
sonstige Baumaßnahmen
100596 Bonn Altes Rathaus Bonn Sanierung 2. BA 500.000 500.000 250.000 250.000 Unveränderte Veranschlagung 2012
135243 Hardtberg Mehrzweckhalle - Schmittstr. Sanierung 2.070.000 2.785.000 285.000 Laufende Maßnahme 2019
100188 Bonn Pestalozzischule Unterbringung Stadtarchiv 1910641 15.000.000 24.090.000 2.500.000 5.400.000 5.500.000 9.900.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1910641 veranschlagt. 2014
210013 Bonn Remigiusplatz - Kiosk Abbruch und Neubau 1612421NV4 325.000 490.000 75.000 Laufende Maßnahme 2017
210015 Bonn Sportpark Nord Sanierung Tribünengebäude 3.080.000 3.080.000 2.000.000 Laufende Maßnahme 2017
100581 Bonn Stadthaus Bonn Erweiterung des Dienstleistungszentrums 850.000 1.350.000 600.000 Laufende Maßnahme 2018
100581 Bonn Stadthaus Bonn Grundsanierung 209.000.000 250.000 250.000 Unveränderte Veranschlagung 2012
208000 Bonn
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-
Straße
Neubau Wirtschaftshof und
Verwaltungsgebäude 1613278ST2 10.500.000 10.500.000 500.000 3.000.000 3.000.000 3.700.000 Laufende Maßnahme 2016
Zwischensumme der sonstigen Baumaßnahmen 6.210.000 8.650.000 8.750.000 13.600.000
Gesamtsumme aller Baumaßnahmen: 57.445.778 75.171.778 71.636.778 63.722.778 26.630.000
Aktivierte Eigenleistung 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Summe Vermögensplan 60.045.778 77.771.778 74.236.778 66.322.778 29.230.000Seite 3 von 4

Vermögensplan 2020ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
SAP -
Nummer Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2019
Gesamtkosten
WPL 2020
2020
EUR
2021
EUR
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
Erläuterung der Veränderungen zum
Wirtschaftsplan 2019
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der nachfolgenden Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.
101124 Bonn Arnold-von-Wied-Schule Planungskosten Turnhalle 200.000 200.000 Neue Maßnahme 2020
142522 Bonn Chemnitzer Weg 2 Planungskosten OGS - Ersatz
Fertigteilgebäude (Mensa)
250.000 250.000 250.000 Neue Maßnahme 2020
210035 Hardtberg Derletalschule Sanierung Lehrschwimmbad 1.350.000 800.000 200.000 Neue Maßnahme 2019
100558 Beuel Integrierte Gesamtschule Beuel Errichtung Umkleidegebäude 2.000.000 100.000 400.000 1.500.000 Neue Maßnahme 2020
100396 Beuel Jugendfarm Planungskosten Neubau 1.500.000 300.000 300.000 Unveränderte Veranschlagung 2013
100345 Bonn Kiga - Alte Bonner Str. Planungskosten Ersatzbau 6 Gruppen 450.000 450.000 Neue Maßnahme 2020
100345 Bonn Kiga - Alte Bonner Str. (Miet oder Kauf
Entscheidung)
Interimslösung (2020) und Erstausstattung
Ersatzbau und Außenanlagen (2022)
550.000 550.000 Neue Maßnahme 2022
210002 Bonn Kiga - Am Vogelsang Innenausstattung und Außenanlagen 350.000 700.000 700.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2018
210021 Bonn Kiga - Herpenstraße Planungskosten 1112111NV7 300.000 300.000 Neue Maßnahme 2020
210022 Bonn Kiga - Kaiser-Karl-Ring Ausbau 1.OG Planungskosten 200.000 200.000 Neue Maßnahme 2020
210023 Bad Godesberg Kiga - Kennedyallee Amerikanische
Siedlung
Innenausstattung und Außenanlagen 400.000 400.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2020
210029 Beuel Kiga - Ledenhof Erstausstattung 3 Gruppen und
Außengelände
330.000 330.000 Neue Maßnahme 2021
210006 Beuel Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 1713106 230.000 3.000.000 300.000 1.250.000 1.450.000 Baukosten wurden veranschlagt.*) 2018
111256 Bad Godesberg Kiga - Mallwitzstraße Innenausstattung und Außenanlagen 1.712.607 450.000 550.000 550.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2020
210030 Bad Godesberg Kiga - Margaretenstraße Innenausstattung und Außenanlagen 550.000 550.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2023
210008 Bad Godesberg Kiga - Neckarstr. Innenausstattung und Außenanlagen 1610614NV17 300.000 550.000 550.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2019
210024 Hardtberg Kiga - Ossietzkystr. Machbarkeitsstudie 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2020
210031 Bad Godesberg Kiga - Pappelweg Planungsmittel 100.000 100.000 Neue Maßnahme 2021
210032 Hardtberg Kiga - Riemannstraße Innenausstattung und Außenanlagen 330.000 330.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2023
101178 Hardtberg Kiga - TÜV Medinghoven Innenausstattung und Außenanlagen 1812272 600.000 700.000 700.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2013
100004 Hardtberg Kiga - und Jugendzentrum
Gallwitzkaserne
Neubau 6 Gruppen, Planungskosten 1612610 450.000 300.000 300.000 Planungskosten wurden um 1 Jahr
verschoben.
2019
210020 Beuel Kiga - Veilchenweg Erweiterung um 2 Gruppen, Planungskosten 150.000 150.000 150.000 Unveränderte Veranschlagung 2019
210026 Bonn Kiga - Von-den-Driesch-Str. Machbarkeitsstudie 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2020
100001 Beuel Kiga - Weinheimstraße Neubau 4 Gruppen 3.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000 Neue Maßnahme 2020
210033 Bad Godesberg Kiga - Westside Erstausstattung 4 Gruppen 200.000 200.000 Neue Maßnahme 2021
100206 Bonn Marie-Kahle-Gesamtschule /
Nordschule
Planungskosten - Neubau Turnhalle 100.000 200.000 200.000 Unveränderte Veranschlagung 2021
210028 Bonn Spielhaus Gerhart-Hauptmann-Str. Planungskosten Ersatzbau 80.000 80.000 Neue Maßnahme 2020
Stadtbezirke Verschiedene Liegenschaften Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten 1811606AA16 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben. 2019
Stadtbezirke Verschiedene Sporthallen Neubau / Sanierungen, Planungskosten 1.250.000 1.550.000 300.000 250.000 1.000.000 Planungskosten wurden für 2020
aufgenommen.
2019
Stadtbezirke Verschiedene Sportstätten Sportstättensanierungsprogramm 40.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Neue Maßnahme 2021
Summe nicht umsetzbare Maßnahmen 5.580.000 16.180.000 15.850.000 12.430.000 10.000.000
*) Laufende Maßnahmen, die Kosten werden nach Erstellung der Leistungsphase 2 angepasst.Seite 4 von 4