Wirtschaftsplan SGB 2020

Beschlussvorlage
öffentlich
190670
Wirtschaftsplan SGB 2020
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 28.11.2019 Empfehlung
Bezirksvertretung Bonn 03.12.2019 Anhörung
Bezirksvertretung Hardtberg 03.12.2019 Anhörung
Bezirksvertretung Bad Godesberg 11.12.2019 Anhörung
Bezirksvertretung Beuel 11.12.2019 Anhörung
Rat 12.12.2019 Entscheidung
Beschlussvorschlag
1. Der beigefügte Wirtschaftsplan des Städtischen Gebäudemanagements
Bonn (SGB) für das Jahr 2020, bestehend aus Erfolgsplan (Anlage 1),
Finanzplan (Anlage 2), Vermögensplan (Anlage 3), Stellenübersicht
(Anlage 4), Erläuterungen (Anlage 5), Vorfinanzierungen (Anlage 6) wird
beschlossen. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis
2024 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Städtisches
Gebäudemanagement Bonn (SGB)” werden die Mittel, die zur Tilgung
von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2020
notwendig sind, übertragen.
Die Übertragung erfolgt als Kapitalerhöhung zum 01.01.2020 mit einem
Gesamtwert in Höhe von 7.216.250 EUR.
Mit der Übertragung legt der Rat der Stadt Bonn fest: Das Stammkapital
des SGB wird auf 141.073.373 EUR erhöht.
3. Für jahresübergreifende Großbaumaßnahmen werden im
Wirtschaftsjahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 70,6
Mio. EUR für das Wirtschaftsjahr 2021 eingestellt.
4. Mit Vorfinanzierungsmaßnahmen wird erst begonnen, wenn die
Finanzierung der jeweiligen Maßnahme im Haushalt gesichert ist.
Begründung
Nach § 107 Abs. 2 GO NW sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der
Gemeinden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen.
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn Dezernat:
Dez. ISeite 1 von 22

Seite 2
Daher ist gemäß § 11 Abs.1 Satz 1 der Betriebssatzung für die
eigenbetriebsähnliche Einrichtung “Städtisches Gebäudemanagement Bonn”
ein Wirtschaftsplan, bestehend aus einem Vermögens- und Finanzplan, einem
Erfolgsplan und einer Stellenübersicht, zu erstellen.
Die Ermittlung der Planansätze erfolgte unter Berücksichtigung bisheriger
Erfahrungswerte, voraussichtlicher Preissteigerungen und unter Einbeziehung
sonstiger aktueller Entwicklungen.
Bezogen auf die Baumaßnahmen erfolgte eine projektbezogene Ermittlung von
Planansätzen auf Basis von Kosten bereits realisierter Maßnahmen.
Die Mittel für Tilgungen der dem SGB zugeordneten Kredite bei der Stadt
werden über eine Kapitalerhöhung (den investiven Haushalt) bereitgestellt. Der
Erfolgsplan weist daher für das Geschäftsjahr 2020 ein handelsrechtliches
Jahresergebnis von rd. -8.804 TEUR aus.
Dieses Verfahren führt dazu, dass die Ergebnisrechnung im Haushalt der
Bundesstadt Bonn stets nur mit dem Betriebskostenzuschuss an das SGB
belastet wird. Der Jahresfehlbetrag spiegelt sich nicht in der Ergebnisrechnung
der Stadt, sondern in der Fortführung des Beteiligungswertes des SGB und
dem bilanziellen Eigenkapital des Eigenbetriebs wieder. Die
Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat diesem Verfahren bis 2021 zugestimmt. Ab
2022 wird der Jahresfehlbetrag des SGBs die Ergebnisrechnung des
städtischen Haushalts in voller Höhe belasten.
Das SGB erwirtschaftet derzeit im geringen Umfang eigene Erlöse. Den
größten Anteil an den Umsatzerlösen hat der Zuschuss der Stadt. Der
Zuschuss für den Vermögensplan wird nicht über die Gewinn- und
Verlustrechnung ausgewiesen, sondern es erfolgt der Ausweis in der Bilanz, in
der die Zuschüsse als Sonderposten für Investitionszuschüsse dargestellt
werden.
Der Vermögensplan für die kommenden 3 Jahre umfasst ein durchschnittliches
jährliches Volumen von ca. 90 Mio. €. Mit dem vorhandenen Personal im
Neubaubereich sowie den noch nicht besetzten Stellen aus den Beschlüssen
2018/2019 kann ein Volumen von bis zu 60 Mio. € jährlich erreicht werden.
Dabei wird auf Grundlage der Organisationsuntersuchung für jeden
Vollzeitäquivalent ein jährliches Umsetzungsvolumen von 1,3 Mio. € unterstellt.
Für die vollständige Umsetzung des Vermögensplans würden somit ca. 20 bis
25 Stellen benötigt. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt zusätzliche Stellen für
das SGB beschlossen werden, dauert es aufgrund der schwierigen
Stellenbesetzungsverfahren, der umfassenden Einarbeitung und der vielfach
komplexen Projekte bis zu 2 Jahre bis eine sichtbare Auswirkung auf das
Bauvolumen erfolgt. Dies ist insbesondere der guten wirtschaftlichen Lage in
der Baubranche geschuldet und der damit geringen Verfügbarkeit von
Ingenieuren und Architekten auf dem Arbeitsmarkt. Hinzu kommt die natürliche
Fluktuation, die ebenfalls dazu führt, dass der Personalbestand nicht stringent
aufgeweitet werden kann.
Die Veranschlagung der investiven Mittel im Haushalt erfolgt auf Basis des
umsetzbaren Volumens, d.h. der mit dem Personalbestand umzusetzenden
Projekte.Seite 2 von 22

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Die für den Wirtschaftsplan 2020 aus dem städtischen Haushalt
bereitzustellenden Zuschüsse(Betriebskostenzuschuss/
Investitionskostenzuschuss) wurden im Haushaltsplan 2019/2020
berücksichtigt, eventuell sich ergebende Mehrbedarfe in 2020 werden
überplanmäßig mit Deckung über den Gesamthaushalt bereitgestellt.
Weitere Erläuterungen sind in der Anlage 5 dargestellt.
Die Bezirksvertretungen werden bei wichtigen Angelegenheiten des
Stadtbezirks im Wege der Anhörung beteiligt (§ 37 Abs. 5 GO NRW). Dies
betrifft hier ausschließlich die Maßnahmen im Vermögensplan (Anlage 3).
Anlage/n
1 Anlage Wirtschaftsplan 2020 neu, 2019.11.07 (öffentlich)
2 ergänzende Anlage zum Beratungsergebnis BSGB (09.01.2020) als Anlage
zum ehemaligen EB (öffentlich)Seite 3 von 22

Erfolgsplan Anlage 1
2019 2020 2021 2022 2023 2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen 2.300.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000
Umsatzerlöse
davon Betriebskostenzuschuss 87.510.000 90.260.000 90.260.000 90.370.000 91.030.000 91.650.000
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 30.170.000 35.060.000 25.680.000 24.770.000 14.820.000 11.970.000
sonstige Umsatzerlöse 2.200.000 2.330.000 2.380.000 2.420.000 2.470.000 2.520.000
Sonstige betriebliche Erträge
davon Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 11.100.000 14.600.000 16.050.000 17.710.000 19.300.000 20.390.000
davon sonstige betriebliche Erträge 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 70.000
Summe Ertrag 133.340.000 144.910.000 137.030.000 137.930.000 130.280.000 129.200.000
Materialaufwand 95.070.000 100.190.000 91.647.231 91.453.385 82.073.385 79.773.706
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 17.970.000 17.490.000 17.660.000 17.840.000 18.020.000 18.197.000
davon Strom 8.100.000 7.500.000 7.580.000 7.650.000 7.730.000 7.805.000
davon Gas 4.100.000 4.140.000 4.180.000 4.220.000 4.270.000 4.309.000
davon Wasser 1.030.000 1.000.000 1.010.000 1.020.000 1.030.000 1.041.000
davon Fernwärme 4.500.000 4.550.000 4.590.000 4.640.000 4.680.000 4.730.000
davon Brennstoffe (Heizöl) 240.000 300.000 300.000 310.000 310.000 312.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 77.100.000 82.700.000 73.987.231 73.613.385 64.053.385 61.576.706
davon ungeplante Instandhaltung 12.660.000 12.000.000 12.120.000 12.240.000 12.360.000 12.480.000
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 9.000.000 9.000.000 9.090.000 9.180.000 9.270.000 9.360.000
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 27.920.000 32.460.000 23.077.231 22.123.385 12.123.385 9.215.692
davon Wartungen 1.810.000 1.850.000 1.900.000 1.960.000 2.020.000 2.077.014
davon Reinigungskosten 8.290.000 8.590.000 8.680.000 8.770.000 8.850.000 8.942.000
davon Kosten für Anmietungen 10.000.000 11.500.000 11.800.000 11.990.000 12.040.000 12.076.000
davon Grundbesitzabgaben 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
davon Gebäudeversicherung 250.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 1.680.000 1.350.000 1.370.000 1.400.000 1.440.000 1.480.000
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 990.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 996.000
Personalaufwand 21.700.000 23.720.000 23.960.000 24.190.000 24.440.000 24.678.000
a) Löhne und Gehälter 16.700.000 18.250.000 18.430.000 18.610.000 18.800.000 18.987.000
b) soziale Abgaben und Unterstützung 3.230.000 3.530.000 3.570.000 3.600.000 3.640.000 3.675.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung 1.770.000 1.940.000 1.960.000 1.980.000 2.000.000 2.016.000
Abschreibungen 19.840.000 23.403.731 24.838.388 26.482.027 27.838.162 28.333.567
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.100.000 2.960.000 2.250.000 2.260.000 2.270.000 2.270.000
davon EDV-Kosten 1.000.000 1.900.000 1.190.000 1.200.000 1.210.000 1.215.000
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
davon Aus- und Fortbildung 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 590.000 750.000 750.000 750.000 750.000 745.000
Summe Aufwand 138.710.000 150.273.731 142.695.619 144.385.412 136.621.547 135.055.273
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.260.000 3.130.000 2.810.000 2.030.000 1.910.000 1.764.000
Sonstige Steuern 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -8.740.000 -8.803.731 -8.788.388 -8.772.027 -8.538.162 -7.943.567
*Die Vorfinanzierungen sind in Anlage 6 dargestellt.
Hinweis: Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind der Anlage 5 zu entnehmen.Seite 4 von 22

Anlage 2
Finanzplan des SGB für die Jahre 2020 - 2024
Mittelherkunft 2020 2021 2022 2023 2024
Jahresergebnis -8.800.000 -8.790.000 -8.770.000 -8.540.000 -7.940.000
Abschreibungen 23.400.000 24.840.000 26.480.000 27.840.000 28.330.000
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Land/Bund* 15.741.457 10.241.457 7.185.062 0 0
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Stadt 66.794.321 107.860.321 77.315.716 75.038.778 58.280.000
Summe: 97.135.778 134.151.778 102.210.778 94.338.778 78.670.000
Mittelverwendung
Ausgaben Vermögensplan 82.535.778 118.101.778 84.500.778 75.038.778 58.280.000
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 14.600.000 16.050.000 17.710.000 19.300.000 20.390.000
Summe: 97.135.778 134.151.778 102.210.778 94.338.778 78.670.000
* Programme "Gute Schule 2020",Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I /II und Landesförderung aus der Sportstättenbauförderung (Neubau TH Gotenschule)Seite 5 von 22

Anlage 3 / Seite 1
Vermögensplan 2020ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
Aktiva
SAP -
Nummer Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2019
Gesamtkosten
WPL 2020
2020
EUR
2021
EUR
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
Erläuterung der Veränderungen zum
Wirtschaftsplan 2019
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Darstellung aller Maßnahmen aus dem Vermögensplan 2019 und neue Maßnahmen 2020
Schulbaumaßnahmen (Amt 40)
101124 Bonn Arnold-von-Wied-Schule Planungskosten Turnhalle 200.000 200.000 Neue Maßnahme
100230 Bonn Bernhardschule OGS-Maßnahmen, Erweiterung 1811521 6.066.000 6.066.000 2.613.000 2.000.000 Laufende Maßnahme 2016
100263 Bonn Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung Fassade, Dach, Fenster 1911543 6.500.000 15.955.000 2.500.000 7.100.000 4.300.000 1.800.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden nach der Lph. 2 angepasst. 2015
100508 Bonn Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 1511191 42.900.000 42.900.000 5.000.000 7.000.000 2.295.000 Laufende Maßnahme 2012
142522 Bonn Chemnitzer Weg 2
Planungskosten OGS - Ersatz
Fertigteilgebäude (Mensa) 250.000 250.000 250.000 Neue Maßnahme 2020
100262 Bonn Engelsbachschule Brandschutzsanierung 3.300.000 1.800.000 500.000 Neue Maßnahme 2019
100791 Bad Godesberg Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 1910805 6.450.000 10.430.000 2.770.000 4.340.000 2.680.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1910805 veranschlagt. 2008
100175 Bonn G9 - Beethoven-Gymnasium 9 Räume 1811044 250.000 3.600.000 1.000.000 2.000.000 400.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100222 Bonn G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 5 Räume 1811044 250.000 2.500.000 1.500.000 750.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100233 Bonn G9 - Clara-Schumann-Gymnasium
Neubau Turnhalle und NW- Trakt, Umbau alte
NW-Räume in Unterrichtsräume für G9 1811044 250.000 15.000.000 400.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 4.500.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100509 Bonn G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
7 Räume, Ersatzneubau Aula u.
Seminargebäude 1811044 500.000 23.000.000 500.000 4.000.000 4.000.000 7.000.000 7.000.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100246 Bonn G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium 12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 1811044 250.000 8.250.000 300.000 3.000.000 2.400.000 2.400.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100300 Hardtberg G9 - Hardtberggymnasium 4 Räume 1811044 250.000 2.000.000 1.500.000 400.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100320 Bad Godesberg G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium 3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 1811044 250.000 4.750.000 1.500.000 3.100.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2018
100512 Bad Godesberg G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium 3 Räume, Verlagerung Verwaltung 1811044 250.000 3.250.000 500.000 1.400.000 1.150.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2018
100244 Bad Godesberg Gotenschule Neubau Turnhalle 1911639 1.500.000 5.260.000 2.630.000 1.365.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1911639 veranschlagt. 2019
100244 Bad Godesberg Gotenschule Planungskosten Erweiterung 150.000 150.000 150.000 Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben. 2018
Gute
Schule Bonn GS 2020: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule / Turnhalle 1613584NV4 8.950.000 11.500.000 1.000.000 7.600.000 2.400.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute
Schule Beuel GS 2020: OGS Adelheidisschule Erweiterung 1613584NV4 3.000.000 3.000.000 700.000 1.500.000 700.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute
Schule Bad Godesberg GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung 1613584NV4 3.000.000 1.700.000 960.000 600.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute
Schule Bonn
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-
Schule/ Paulusschule Erweiterung 1613584NV4 2.200.000 2.200.000 500.000 900.000 700.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute
Schule Hardtberg GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 1613584NV4 4.300.000 4.500.000 1.500.000 2.700.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute
Schule Bonn GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 1910274 2.500.000 4.027.000 2.000.000 1.527.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1910274 veranschlagt. 2019
100211 Hardtberg Helmholtz-Gymnasium
Dach- und Fassadensanierung
Hauptgebäude, NW-Räume 7.464.000 7.464.000 500.000 4.000.000 2.964.000 Unveränderte Veranschlagung 2014
100180 Bonn Karl-Simrock-Schule Grundsanierung Gebäude E-F-G 1811038 3.420.000 3.420.000 1.620.000 500.000 Laufende Maßnahme 2018
100184 Bonn KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 1910982 2.586.000 2.386.000 Neue Maßnahme 2019
100184 Bonn KHS St. Hedwig Schule Umbau ehemaliger Hausmeisterwohnung 67.000 15.000 Neue Maßnahme 2019
Stadtbezirke
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
II Infrastrukturmaßnahmen 1811683 11.111.111 11.111.111 2.727.778 2.777.778 2.777.778 2.777.778 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II 2019
100243 Laurentiusschule Erweiterung Mensa 1811248ST5 3.006.000 1.794.000 924.000 Neue Maßnahme 2019
100229 Bonn Ludwig-Erhard-Berufskolleg Grundsanierung, Bauteil 1-3 0513460 5.120.000 5.120.000 809.000 1.281.000 3.030.000 Maßnahme wurde um 2 Jahre verschoben. 2009
100206 Bonn
Marie-Kahle-Gesamtschule /
Nordschule Erweiterung/Sanierung 1213580 31.000.000 32.200.000 500.000 Laufende Maßnahme 2011
100206 Bonn
Marie-Kahle-Gesamtschule /
Nordschule Planungskosten - Neubau Turnhalle 100.000 200.000 200.000 Unveränderte Veranschlagung 2021
210010 Bonn Michaelschule Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung 1.843.000 1.843.000 550.000 743.000 Laufende Maßnahme 2019
210010 Bonn Michaelschule Mensaerweiterung 310.000 310.000 240.000 Laufende Maßnahme 2017
100512 Bad Godesberg Nicolaus Cusanus Gymnasium Sanierung NW-Räume 1713602 3.350.000 3.350.000 1.000.000 Laufende Maßnahme 2015
100547 Beuel Om Berg, GGS Ersatzneubau 1710850 7.748.000 7.748.000 1.000.000 Laufende Maßnahme 2015Seite 6 von 22

Anlage 3 / Seite 2
Vermögensplan 2020ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
Aktiva
SAP -
Nummer Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2019
Gesamtkosten
WPL 2020
2020
EUR
2021
EUR
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
Erläuterung der Veränderungen zum
Wirtschaftsplan 2019
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
100228 Bonn Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung, 1. BA und 2. BA 1810267NV3 21.800.000 21.800.000 7.800.000 3.500.000 6.500.000 2.500.000 Laufende Maßnahme 2008
209000 Beuel RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 1912868 1.000.000 2.096.000 1.373.000 415.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1912868 veranschlagt. 2021
100214 Bonn Schlossbachschule Grundsanierung 1811518 10.734.000 10.734.000 5.500.000 1.000.000 Laufende Maßnahme 2013
100218 Bonn Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 1511870 40.000.000 40.000.000 1.000.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000 10.000.000 Laufende Maßnahme 2015
Stadtbezirke
Verschiedene Liegenschaften OGS -
Mensa Planungskosten 1.000.000 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Laufende Maßnahme 2020
Zwischensumme der Schulbaumaßnahmen 60.028.778 73.091.778 43.325.778 29.508.778 24.780.000
Baumaßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen (Amt 51)
100396 Beuel Jugendfarm Neubau 1.500.000 1.500.000 300.000 1.200.000 Unveränderte Veranschlagung 2013
100384 Bonn Jungendzentrum Dransdorf Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten 100.000 100.000 100.000 Maßnahme wurde um 1 Jahre verschoben. 2019
100345 Kiga - Alte Bonner Str. Planungskosten Ersatzbau 6 Gruppen 450.000 450.000 Neue Maßnahme 2020
100345 Bonn
Kiga - Alte Bonner Str. (Miet oder Kauf
Entscheidung)
Interimslösung (2020) und Erstausstattung
Ersatzbau und Außenanlagen (2022) 550.000 550.000 Neue Maßnahme 2022
210002 Bonn Kiga - Am Vogelsang Innenausstattung und Außenanlagen 350.000 700.000 700.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2018
210003 Hardtberg Kiga - An den Lappenstrünken Neubau bis 4 Gruppen, Planungskosten 200.000 200.000 200.000 Unveränderte Veranschlagung 2021
100710 Bonn Kiga - Ellerstr., Lehrkindergarten Energetische Sanierung 275.000 275.000 275.000 Unveränderte Veranschlagung 2014
100419 Bonn Kiga - Gierenweg 7 Neubau 4 Gruppen 1810546 3.157.000 3.157.000 500.000 Laufende Maßnahme 2016
210021 Bonn Kiga - Herpenstraße Planungskosten 1112111NV7 300.000 300.000 Neue Maßnahme 2020
101177 Bonn Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) Neubau 4 Gruppen 1711660 2.918.000 2.918.000 200.000 Laufende Maßnahme 2015
210022 Kiga - Kaiser-Karl-Ring Ausbau 1.OG Planungskosten 200.000 200.000 Neue Maßnahme*) 2020
210023 Bad Godesberg
Kiga - Kennedyallee Amerikanische
Siedlung Innenausstattung und Außenanlagen 400.000 400.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2020
210029 Kiga - Ledenhof
Erstausstattung 3 Gruppen und
Außengelände 330.000 330.000 Neue Maßnahme 2021
210006 Beuel Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 1713106 230.000 3.000.000 750.000 1.250.000 1.000.000 Baukosten wurden veranschlagt.*) 2018
111256 Bad Godesberg Kiga - Mallwitzstraße Innenausstattung und Außenanlagen 1712607 450.000 550.000 550.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2020
210030 Kiga - Margaretenstraße Innenausstattung und Außenanlagen 550.000 550.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2023
210008 Bad Godesberg Kiga - Neckarstr. Innenausstattung und Außenanlagen 1610614NV17 300.000 550.000 550.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2019
210024 Kiga - Ossietzkystr. Machbarkeitsstudie 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2020
210031 Kiga - Pappelweg Planungsmittel 100.000 100.000 Neue Maßnahme 2021
210032 Kiga - Riemannstraße Innenausstattung und Außenanlagen 330.000 330.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2023
210025 Kiga - Sommerbergweg Erstausstattung 2 Gruppen 150.000 150.000 Neue Maßnahme 2020
100003 Bonn
Kiga - TÜ - Hinter den Lessenicher
Gärten Neubau 4 Gruppen 300.000 3.100.000 100.000 1.500.000 1.500.000 Umsetzung durch einen Totalunternehmer. 2019
210007 Bonn Kiga - TÜ - Mordkapellenpfad Neubau 4 Gruppen 1812271 3.300.000 3.100.000 100.000 1.500.000 1.500.000 Umsetzung durch einen Totalunternehmer. 2015
101178 Hardtberg Kiga - TÜV Medinghoven Innenausstattung und Außenanlagen 1812272 600.000 700.000 700.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2013
100004 Hardtberg
Kiga - und Jugendzentrum
Gallwitzkaserne Neubau 6 Gruppen, Planungskosten 1612610 450.000 300.000 330.000
Planungskosten wurden um 1 Jahr
verschoben. 2019
210020 Beuel Kiga - Veilchenweg Erweiterung um 2 Gruppen, Planungskosten 150.000 150.000 150.000 Unveränderte Veranschlagung 2019
210026 Kiga - Von-den-Driesch-Str. Machbarkeitsstudie 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2020
100001 Beuel Kiga - Weinheimstraße Provisorium 1.450.000 1.450.000 550.000 550.000 Unveränderte Veranschlagung 2017
100001 Beuel Kiga - Weinheimstraße Neubau 4 Gruppen 3.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000 Neue Maßnahme 2020
210033 Kiga - Westside Erstausstattung 4 Gruppen 200.000 200.000 Neue Maßnahme 2021
210027 Kiga - Wilhelmstr. Planungsmittel (Umbau) 200.000 200.000 Neue Maßnahme 2020
210034 Kiga - Winkelsweg Machbarkeitsstudie Erweiterung 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2020
210028 Spielhaus Gerhart-Hauptmann-Str. Planungskosten Ersatzbau 80.000 80.000 Neue Maßnahme 2020
Zwischensumme der Maßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen 5.560.000 8.380.000 7.675.000 1.430.000
Baumaßnahmen der Feuerwehr (Amt 37)
100044 Bonn FW - FFW Buschdorf Erweiterung der Fahrzeughalle 74.850 74.850 20.000 Laufende Maßnahme 2012
100020 Bonn FW - FFW Dransdorf
Anbau/Schwarz-Weiß-
Trennung/Lüftungsanlage 234.000 234.000 224.000 Laufende Maßnahme 2012
100011 Bonn FW - FFW Endenich
Anbau S/W-Trennung/Lüftungsanlage,
Erneuerung Tor, Renovierung
Unterrichtsraum, Planungskosten 80.000 80.000 80.000 Maßnahme wurde um 1 Jahre verschoben. 2017
100025 Bonn FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle, Planungskosten 60.000 60.000 50.000 Laufende Maßnahme*) 2017
100047 Hardtberg FW - FFW Röttgen Teilneubau Feuerwehrhaus 940.000 390.000 Neue Maßnahme 2017
100034 Bonn FW I - Lievelingsweg 112 Fertigstellung der technischen Ausrüstung 700.000 250.000 Neue Maßnahme 2017
100034 Bonn FW I - Lievelingsweg 112 Planungskosten Erneuerung FW I 200.000 200.000 Neue MaßnahmeSeite 7 von 22

Anlage 3 / Seite 3
Vermögensplan 2020ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
Aktiva
SAP -
Nummer Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2019
Gesamtkosten
WPL 2020
2020
EUR
2021
EUR
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
Erläuterung der Veränderungen zum
Wirtschaftsplan 2019
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
100034 Bonn FW I - Lievelingsweg 112 Fernwärmeübergabestation 200.000 753.000 653.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.
100035 Beuel FW II - Maarstr.8-10 Grundsanierung/Neubau, Planungskosten 100.000 100.000 100.000 Unveränderte Veranschlagung
100021 Bad Godesberg FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. Neubau FW III 712892 4.000.000 16.900.000 1.900.000 6.500.000 4.000.000 4.000.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
werden nach der Lph. 2 angepasst. 2017
100685 Hardtberg FW IV - Lengsdorf
Planungskosten Ausbau Stellplätze
Untergeschoss 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2011
100685 Hardtberg FW IV - Lengsdorf Planungskosten Umbau Feuerwehrhaus 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2021
Zwischensumme Baumaßnahmen der Feuerwehr 3.787.000 6.680.000 4.000.000 4.000.000
sonstige Baumaßnahmen
100596 Bonn Altes Rathaus Bonn Sanierung 2. BA 500.000 500.000 250.000 250.000 Unveränderte Veranschlagung 2012
210035 Hardtberg Derletalschule Sanierung Lehrschwimmbad 1.350.000 1.000.000 Neue Maßnahme 2019
100558 Bad Godesberg Integrierte Gesamtschule Beuel Errichtung Umkleidegebäude 2.000.000 500.000 1.500.000 Neue Maßnahme 2020
135243 Hardtberg Mehrzweckhalle - Schmittstr. Sanierung 2.070.000 2.785.000 285.000 Laufende Maßnahme 2019
100188 Bonn Pestalozzischule Unterbringung Stadtarchiv 1910641 15.000.000 24.090.000 2.500.000 7.400.000 7.500.000 5.900.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1910641 veranschlagt. 2014
210013 Bonn Remigiusplatz - Kiosk Abbruch und Neubau 1612421NV4 325.000 490.000 75.000 Laufende Maßnahme 2017
210015 Bonn Sportpark Nord Sanierung Tribünengebäude 3.080.000 3.080.000 2.000.000 Laufende Maßnahme 2017
100581 Bonn Stadthaus Bonn Erweiterung des Dienstleistungszentrums 850.000 1.280.000 600.000 Laufende Maßnahme 2018
100581 Bonn Stadthaus Bonn Grundsanierung 209.000.000 209.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 20.600.000 20.600.000 Unveränderte Veranschlagung 2012
Stadtbezirke Verschiedene Liegenschaften Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten 1811606AA16 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben. 2019
Stadtbezirke Verschiedene Sporthallen Neubau / Sanierungen, Planungskosten 1.250.000 1.550.000 300.000 250.000 1.000.000
Planungskosten wurden für 2020
aufgenommen. 2019
Stadtbezirke Verschiedene Sportstätten Sportstättensanierungsprogramm 40.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Neue Maßnahme 2021
208000 Bonn
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-
Straße
Neubau Wirtschaftshof und
Verwaltungsgebäude 1613278ST2 10.500.000 10.500.000 800.000 5.700.000 3.900.000 Laufende Maßnahme 2016
Zwischensumme der sonstigen Baumaßnahmen 10.560.000 27.350.000 26.900.000 37.500.000 30.600.000
Gesamtsumme aller Baumaßnahmen: 79.935.778 115.501.778 81.900.778 72.438.778 55.380.000
Aktivierte Eigenleistung 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Summe Aktiva 82.535.778 118.101.778 84.500.778 75.038.778 58.280.000
Passiva
Tilgung 7.216.250 7.216.250 7.213.944 7.213.034 6.558.600
Summe Passiva 8.238.707 7.216.250 7.216.250 7.213.944 7.213.034
*) Laufende Maßnahmen, die Kosten werden nach Erstellung der Leistungsphase 2 angepasst.Seite 8 von 22

Anlage 4 / Seite 1
Stellenplan
Besoldung
Entgelt-gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungsu
nter-
stützung
Kaufmännische
Funktionen und
Immobilien-
management
Bauunterhal-
tung und
Bäder
Neubau und
Großprojekte
Insgesamt
A 16 1 0 0 0 0 1
A 15 0 0 0 0 1 1
A 14 0 1 0 1 0 2
A 13 II.2 0 0 0 0 0 0
A 13 II.2 0 1 2 0 0 3
A 12 0 2 1 0 0 3
A 11 0 2 3 0 0 5
A 10 0 0 1 0 0 1
A 9 II.1 0 0 0 0 0 0
A 9 I.2 0 0 1 2 0 3
A 8 0 0 3 0 0 3
A 7 0 0 2 0 0 2
A 6 0 0 0 0 0 0
Summe: 1 6 13 3 1 24
BeamteSeite 9 von 22

Anlage 4 / Seite 2
Stellenplan
Besoldung
Entgelt-gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungsu
nter-
stützung
Kaufmännische
Funktionen und
Immobilien-
management
Bauunterhal-
tung und
Bäder
Neubau und
Großprojekte
Insgesamt
SV 1 0 0 0 0 1
E 15 0 0 0 1 2 3
E 14 0 0 2 1 2 5
E 13 0 0 0 4 2 6
E 12 0 1 0 4 14 19
E 11 0 0 4 19 10 33
E 10 0 0 3 14 6 23
E 9c 0 0 4 3 1 8
E 9b 1 0 6 6 3 16
E 9a 0 0 4 0 0 4
E 8 1 0 4 0 1 6
E 7 0 0 80 23 1 104
E 6 0 0 21 3 2 26
E 5 0 0 60 0 0 60
E 4 0 0 10 0 0 10
E 3 0 0 1 0 0 1
E 2 0 0 9 0 0 9
E 1 0 0 0 0 0 0
Summe: 3 1 208 78 44 334
BeschäftigteSeite 10 von 22

Anlage 4 / Seite 3
Stellenplan
Besoldung
Entgelt-gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungsu
nter-
stützung
Kaufmännische
Funktionen und
Immobilien-
management
Bauunterhal-
tung und
Bäder
Neubau und
Großprojekte
Insgesamt
Beamte 1 6 13 3 1 24
Beschäftigte 3 1 208 78 44 334
Summe: 4 7 221 81 45 358
Übersicht
Die Stellen der Beamtinnen und Beamten werden im Stellenplan der Bundesstadt Bonn geführt.Seite 11 von 22

Anlage 5 / Seite 1
Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung 2020 ff.
1. Aktivierte Eigenleistungen
Hierbei handelt es sich um aktivierte Personalkostenanteile eigener Architekten und
Ingenieure. In Abhängigkeit von der Höhe der aktivierungsfähigen Baukosten wird für
das Jahr 2020 von einem Ertrag in Höhe von 2.600 TEUR ausgegangen.
2. Umsatzerlöse
Unter dieser Position werden folgende größere Posten ausgewiesen:
- Betriebskostenzuschuss der Bundesstadt Bonn 90.260 TEUR
- Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen¹) 35.060 TEUR
- sonstige Umsatzerlöse 2.330 TEUR
3. Sonstige betriebliche Erträge
- Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens
für Investitionszuschüsse ²) 14.600 TEUR
- Sonstige betriebliche Erträge 60 TEUR
¹) Hierunter fallen u.a. die Erstattungen von Energie- und Bauunterhaltungskosten Dritter, die vom
SGB vorfinanziert wurden.
²) Der Sonderposten beinhaltet die Zuschüsse von Land und Stadt für laufende
Investitionsmaßnahmen im Anlagevermögen. Er wird entsprechend der Nutzungsdauer der
bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Hierunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme,
Wasser und Brennstoffe der vom SGB betreuten städtischen Immobilien.
Darunter entfallen auf
den Strombezug 7.500 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2019 und einer Inflationsrate von 1%.Seite 12 von 22

Anlage 5 / Seite 2
den Gasbezug 4.140 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2019 und einer Inflationsrate von 1%.
den Fernwärmebezug 4.550 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2019 und einer Inflationsrate von 1%.
den Wasserbezug 1.000 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2019 und einer Inflationsrate von 1%.
den Brennstoffbezug (Heizöl/Holzhackschnitzel) 300 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2019 und einer Inflationsrate von 1%. Im Rahmen von anstehenden Sanierungen
werden die Ölheizungen sukzessiv auf Gas umgestellt.
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Einen großen Anteil an dieser Position haben in 2020 die Kosten für Bauunterhaltung
in Höhe von 50.240 TEUR, die sich wie folgt zusammensetzen:
- Nicht planbare, ereignisorientierte Bauunterhaltung 12.000 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung 9.000 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen 32.460 TEUR
Für das Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) fallen in 2020
Kosten in Höhe von 1.350 TEUR an. Weitere Aufwendungen entfallen auf die
Grundbesitzabgaben in Höhe von 4.500 TEUR, die Reinigungskosten in Höhe von
8.590 TEUR und die Gebäudeversicherungen in Höhe von 450 TEUR. Die
Maßnahme Beethovenhalle ist in der Position „Planbare Bauunterhaltung
Vorfinanzierungen“ berücksichtigt.Seite 13 von 22

Anlage 5 / Seite 3
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
Die Personalkosten werden auf Basis des Stellenplanes fortgeschrieben. Die
tariflichen Entwicklungen und die abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen sind
berücksichtigt worden.
Die Gesamtkosten in Höhe von 23.715 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:
Gehälter 16.696 TEUR
Beamtenbezüge 1.550 TEUR
b) Soziale Abgaben und Unterstützung
Die Kosten in Höhe von 3.532 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Gesetzliche Sozialversicherung 3.294 TEUR
Beiträge für Berufsgenossenschaften 103 TEUR
Beihilfen 134 TEUR
c) Aufwendungen für Altersversorgung
Die Kosten in Höhe von 1.938 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Versorgungslasten der Beamten 646 TEUR
Rheinische Zusatzversorgungskasse 1.292 TEUR
6. Abschreibungen
Die Ermittlung des Planansatzes erfolgt auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer und der aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten
der Baumaßnahmen.Seite 14 von 22

Anlage 5 / Seite 4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
In dieser Position sind folgende größere Kostenpositionen enthalten:
EDV-Kosten 1.900 TEUR
Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 210 TEUR
Kosten für Aus- und Fortbildung 100 TEUR
Die weiteren Ansätze basieren auf den Ist-Zahlen der Vorjahre unter
Berücksichtigung von aktuellen Entwicklungen. Die einmalige Steigerung der EDV-
Kosten ist auf die Anschaffung einer neuen CAFM-Software zurückzuführen.
8. Sonstige Steuern
Die sonstigen Steuern in Höhe von 323 TEUR beinhalten ausschließlich zu zahlende
Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern.Seite 15 von 22

Anlage 5 / Seite 5
Stellenübersicht
Aus der als Anlage beigefügten Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020
ergeben sich für den Bereich der Beschäftigten folgende Anpassungen:
Stellenplannummer beabsichtigte Maßnahmen in 2020
000035 Verlagerung der Stelle in Geschäftsbereich 85-1
110880 Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und
Anpassung des Stellenwertes nach E 7 TVöD
300021 Verlagerung der Stelle in Geschäftsbereich 85-2
340016 Verlagerung der Stelle in Geschäftsbereich 85-3 und Anpassung
des Stellenwertes nach E 13 TVöD
000034 Stellenwertanhebung von E 9a TVöD nach E 9b TVöD
110710 Stellenwertanhebung von E 2 TVöD nach E 4 TVöD
110780 Stellenwertanhebung von E 3 TVöD nach E 5 TVöD
310014 Stellenwertanhebung von E 8 TVöD nach E 9b TVöD
320125 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 12 TVöD
320140 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
330225 Stellenwertanhebung von E 9b TVöD nach E 10 TVöD
330230 Stellenwertanhebung von E 9c TVöD nach E 10 TVöD
330235 Stellenwertanhebung von E 9c TVöD nach E 10 TVöD
330260 Stellenwertanhebung von E 7 TVöD nach E 8 TVöD
330340 Stellenwertanhebung von E 9b TVöD nach E 10 TVöD
330380 Stellenwertanhebung von E 6 TVöD nach E 7 TVöD
330391 Stellenwertanhebung von E 6 TVöD nach E 7 TVöD
330410 Stellenwertanhebung von E 9b TVöD nach E 10 TVöD
330150 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD
330125 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
110285 Stellenwertsenkung von E 7 TVöD nach E 5 TVöD
110470 Stellenwertsenkung von E 6 TVöD nach E 5 TVöD
320220 Stellenwertsenkung von E 11 TVöD nach E 10 TVöD
000023 Neueinrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
000024 Neueinrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
000025 Neueinrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
000043 Neueinrichtung einer Stelle nach E 9c TVöD
000044 Neueinrichtung einer Stelle nach E 13 TVöD
110660 Neueinrichtung einer Stelle nach E 7 TVöD
320105 Neueinrichtung einer Stelle nach E 10 TVöD
320120 Neueinrichtung einer Stelle nach E 9b TVöD
320205 Neueinrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
320210 Neueinrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
320250 Neueinrichtung einer Stelle nach E 12 TVöD
320255 Neueinrichtung einer Stelle nach E 12 TVöD
320400 Neueinrichtung einer Stelle nach E 13 TVöD
330105 Neueinrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
340019 Neueinrichtung einer Stelle nach E 9c TVöDSeite 16 von 22

Anlage 5 / Seite 6
Begründung:
Die Stelle 000035 ist mit dem bisherigen Aufgabenzuschnitt nicht mehr erforderlich
und wird aus dem Bereich Steuerungsunterstützung zur Deckung einer Aufgabe in
den Bereich Kaufmännische Funktionen und Immobilienmanagement verlagert.
Die Stelle einer ehemaligen Reinigungskraft 110880 ist mit dem bisherigen
Aufgabenzuschnitt nicht mehr erforderlich und wird in eine Stelle als Hausmeister für
diverse städtische und angemietete Gebäude umfunktioniert und entsprechend der
dort auszuführenden Aufgaben mit EG 7 TVöD bewertet.
Die zweite Sekretariatsstelle mit der Nummer 300021 ist im Geschäftsbereich
Neubau und Großprojekte (85-3) nicht mehr erforderlich und wird als Stelle für das
Sekretariat des neu geschaffenen Geschäftsbereichs Bauunterhaltung und Bäder
(85-2) entsprechend verlagert.
Die Stelle 340016 wird in Absprache mit dem Personal- und Organisationsamt zur
Deckung einer neu eingestellten Beamtin im Team Beethovenhalle verlagert und
angehoben. Im Zuge der Stellenplanfortschreibung des Personal- und
Organisationsamtes 2020/21 wird sie in eine Beamtenstelle umgewandelt.
Bei den Stellen 000034, 330225, 330230, 330235, 330260, 330340, 330380, 330391
und 330410 ist eine Anpassung nach erfolgter Stellenbewertung vorgesehen.
Bei den Stellen 330150 sowie 330125 ist eine Anpassung des Stellenwertes in
Angleichung an Stellen mit vergleichbarer Aufgabenstellung vorgesehen.
Die Stelle 110710 wird aufgrund des geänderten Aufgabenprofils zur Betreuung des
Alten Rathauses entsprechend der Tätigkeiten angehoben. Eine Höhergruppierung
der Mitarbeiterin ist bereits mit Änderung des Aufgabenspektrums erfolgt.
Aufgrund des Zuwachses an Reinigungsfläche durch die Eröffnung des Hauses der
Natur sowie zugehöriger Nebengebäude, ist eine Anpassung des Stellenwertes der
Hausmeisterstelle zur Betreuung der Waldschule und vg. Räumlichkeiten (Nummer
110780) vorgesehen.
Bei den Stellen 310014, 320125 und 320140 ist eine Anpassung des Stellenwertes in
Angleichung an Stellen mit vergleichbarer Aufgabenstellung vorgesehen.
Die Stelle 110285 ist nach Umsetzung eines Mitarbeiters in der Abteilung „Reinigung
und Hausmeisterservice“ frei geworden und mit einem neuen Aufgabenzuschnitt
(reine Unterstützung an der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule) nachbesetzt worden.
Eine nachträgliche Anpassung des Stellenwertes ist daher vorgesehen.
Der Stellenzuschnitt der Schulhausmeisterstelle an der Paul-Klee-Schule (110470)
hat sich nach Wegfall der Betreuung der französischen Schule verändert. Daraus
resultiert eine geringere zu betreuende Reinigungsfläche. Die dauerhafte Anpassung
des Stellenwertes ist daher notwendig.Seite 17 von 22

Anlage 5 / Seite 7
Die Stelle 320220 ist bereits, aufgrund der Aufgabenstellungen, mit einer
Mitarbeiterin der jeweiligen Entgeltgruppe besetzt. Hier ist daher eine nachträgliche
Anpassung des Stellenwertes erforderlich.
Die Stelle 000043 wurde im Bereich Arbeitsschutzkoordination neu geschaffen und
bereits mit einer Mitarbeiter der entsprechenden Entgeltgruppe besetzt.
Die Einrichtung der Hausmeistervertreterstelle 110660 ist aufgrund der wachsenden
Anzahl an zu betreuenden städtischen und angemieteten Objekten im
Verwaltungsbereich notwendig. Eine zunächst überplanmäßige Besetzung hat
bereits stattgefunden.
Die Stelle 320400 soll aufgrund die Einrichtung eines zusätzlichen Teams in der
Abteilung Neubau zur Besetzung einer entsprechenden Leitungsposition eingerichtet
werden.
Die Einrichtung einer zusätzlichen Meisterstelle (340019) in der Abteilung
Bauunterhaltung Bäder und Kongresszentrum ist durch das vermehrte
Arbeitsaufkommen notwendig.
Die Einrichtung der Stellen 000023, 000024, 000025, 000044, 320105, 320120,
320205, 320210, 320250, 320255 und 330105 resultieren aus der beschlossenen
Vorlage vom 10.07.2018.
Nachrichtlich erwähnt sind die Beamtenstellen, die im Stellenplan der Bundesstadt
Bonn geführt werden und für deren Rechtsverhältnisse die Zuständigkeit des
Personalausschusses bzw. des Oberbürgermeisters gegeben ist.
Stellenplannummer Veränderung in 2019
130055 Zugang einer Stelle A 7
130080 Zugang einer Stelle A 7
000039 Zugang einer Stelle A 14
120025 Verlagerung einer Stelle A 11 in die Organisationseinheit
85-St (neue Stellenplannummer 000029)
Die Stellen 130055 und 130080 werden aufgrund des dauerhaften Bedarfes im
Bereich der Betriebskostenabrechnung zum SGB verlagert und dienen dem Abbau
von zwei bisher überplanmäßig geführten Stellen.
Die Stelle 000039 wird wegen des Bedarfes der dauerhaften juristischen Begleitung
von Großprojekten zum SGB verlagert.
Die Verlagerung der Stelle 120025 ist im Hinblick auf die erforderliche
Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Steuerungsunterstützung notwendig.Seite 18 von 22

Anlage 6
Vorfinanzierungen (Finanzierung erfolgt im Haushalt)
Maßnahme Liegenschaft 2020 2021 2022 2023 2024
EUR EUR EUR EUR EUR
Beethovenhalle Umbau zur Multifunktionshalle 16.387.571
Beethovenhalle Bauunterhaltung 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
WCCB - Bestands- und Erweiterungsbau Instandhaltung 124.000
WCCB - Bestands- und Erweiterungsbau Bauunterhaltung 1.833.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000
Stadthalle Godesberg Sanierung 5.000.000 10.000.000 10.000.000
Grundstücke u. Gebäude Abteil. Liegenschaften Unterhaltungsmaßnahmen 03-4 pauschal 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000
BgA (Brückenforum, Redoute, Godesburg, etc.) Unterhaltungsmaßnahmen BgA 03-4 pauschal 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Oper, Kammerspiele, Werkstätten Beuel Instandsetzung 5.088.462 7.269.231 5.815.385 5.815.385 5.815.385
Hallenbäder, Kombibad Bauunterhaltung 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000
Frankenbad Dachsanierung
Freibäder Bauunterhaltung 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000
Bad Hardtbergbad Planung energetische Sanierung
Friedhöfe Sanierung der Gedenkzeichen Alter Friedhof 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe: 32.458.033 23.077.231 22.123.385 12.123.385 12.123.385Seite 19 von 22

Vermögensplan 2020ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
SAP -
Nummer Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2019
Gesamtkosten
WPL 2020
2020
EUR
2021
EUR
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
Erläuterung der Veränderungen zum
Wirtschaftsplan 2019
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Baumaßnahme, die mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden können.
Schulbaumaßnahmen (Amt 40)
100230 Bonn Bernhardschule OGS-Maßnahmen, Erweiterung 1811521 6.066.000 6.066.000 2.613.000 2.000.000 Laufende Maßnahme 2016
100263 Bonn Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung Fassade, Dach, Fenster 1911543 6.500.000 15.955.000 500.000 4.100.000 4.300.000 6.800.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden nach der Lph. 2 angepasst. 2015
100508 Bonn Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 1511191 42.900.000 42.900.000 4.000.000 6.000.000 4.295.000 Laufende Maßnahme 2012
100262 Bonn Engelsbachschule Brandschutzsanierung 3.300.000 1.800.000 500.000 Neue Maßnahme 2019
100791 Bad Godesberg Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 1910805 6.450.000 10.430.000 2.770.000 3.340.000 3.680.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1910805 veranschlagt. 2008
100175 Bonn G9 - Beethoven-Gymnasium 9 Räume 1811044 250.000 3.600.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100222 Bonn G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 5 Räume 1811044 250.000 2.500.000 500.000 750.000 1.000.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100233 Bonn G9 - Clara-Schumann-Gymnasium
Neubau Turnhalle und NW- Trakt, Umbau alte
NW-Räume in Unterrichtsräume für G9 1811044 250.000 15.000.000 500.000 500.000 2.000.000 6.000.000 5.800.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100509 Bonn G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
7 Räume, Ersatzneubau Aula u.
Seminargebäude 1811044 500.000 23.000.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000 8.000.000 7.800.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100246 Bonn G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium 12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 1811044 250.000 8.250.000 300.000 1.500.000 2.400.000 3.900.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100300 Hardtberg G9 - Hardtberggymnasium 4 Räume 1811044 250.000 2.000.000 500.000 1.000.000 400.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2019
100320 Bad Godesberg G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium 3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 1811044 250.000 4.750.000 500.000 2.000.000 2.000.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2018
100512 Bad Godesberg G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium 3 Räume, Verlagerung Verwaltung 1811044 250.000 3.250.000 500.000 1.000.000 1.550.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt.*) 2018
100244 Bad Godesberg Gotenschule Neubau Turnhalle / Planung Schulerweiterung 1911639 1.500.000 5.260.000 800.000 1.365.000 2.800.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1911639 veranschlagt. 2019
Gute SchuleBonn GS 2020: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule / Turnhalle 1613584NV4 8.950.000 11.500.000 1.000.000 5.600.000 3.400.000 1.000.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute SchuleBeuel GS 2020: OGS Adelheidisschule Erweiterung 1613584NV4 3.000.000 3.000.000 300.000 1.500.000 1.100.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute SchuleBad Godesberg GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung 1613584NV4 3.000.000 1.700.000 960.000 600.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute SchuleBonn
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-
Schule/ Paulusschule Erweiterung 1613584NV4 2.200.000 2.200.000 300.000 900.000 900.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute SchuleHardtberg GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 1613584NV4 4.300.000 4.500.000 800.000 2.200.000 1.300.000 Gute Schule 2020*) 2019
Gute SchuleBonn GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 1910274 2.500.000 4.027.000 800.000 1.527.000 1.200.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1910274 veranschlagt. 2019
100211 Hardtberg Helmholtz-Gymnasium
Dach- und Fassadensanierung
Hauptgebäude, NW-Räume 7.464.000 7.464.000 500.000 2.000.000 2.000.000 2.964.000 Unveränderte Veranschlagung 2014
100180 Bonn Karl-Simrock-Schule Grundsanierung Gebäude E-F-G 1811038 3.420.000 3.910.000 1.620.000 500.000 Laufende Maßnahme 2018
100184 Bonn KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 1910982 2.586.000 1.386.000 1.000.000 Neue Maßnahme 2019
100184 Bonn KHS St. Hedwig Schule Umbau ehemaliger Hausmeisterwohnung 67.000 15.000 Neue Maßnahme 2019
Stadtbezirke
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
II Infrastrukturmaßnahmen 1811683 11.111.111 11.111.111 2.727.778 2.777.778 2.777.778 2.777.778 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II 2019
100243 Bonn Laurentiusschule Erweiterung Mensa 1811248ST5 3.006.000 1.794.000 924.000 Neue Maßnahme 2019
100229 Bonn Ludwig-Erhard-Berufskolleg Grundsanierung, Bauteil 1-3 0513460 5.120.000 5.120.000 809.000 1.281.000 3.030.000 Maßnahme wurde um 2 Jahre verschoben. 2009
100206 Bonn
Marie-Kahle-Gesamtschule /
Nordschule Erweiterung/Sanierung 1213580 31.000.000 32.200.000 500.000 Laufende Maßnahme 2011
210010 Bonn Michaelschule Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung 1.843.000 1.843.000 550.000 743.000 Laufende Maßnahme 2019
210010 Bonn Michaelschule Mensaerweiterung 310.000 310.000 240.000 Laufende Maßnahme 2017
100512 Bad Godesberg Nicolaus Cusanus Gymnasium Sanierung NW-Räume 1713602 3.350.000 3.350.000 1.000.000 Laufende Maßnahme 2015
100547 Beuel Om Berg, GGS Ersatzneubau 1710850 7.748.000 8.079.500 1.000.000 Laufende Maßnahme 2015
100228 Bonn Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung, 1. BA und 2. BA 1810267NV3 21.800.000 21.800.000 6.800.000 3.500.000 6.500.000 3.500.000 Laufende Maßnahme 2008
209000 Beuel RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 1912868 1.000.000 2.096.000 1.373.000 415.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1912868 veranschlagt. 2021
100214 Bonn Schlossbachschule Grundsanierung 1811518 10.734.000 10.734.000 5.500.000 1.000.000 Laufende Maßnahme 2013
100218 Bonn Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 1511870 40.000.000 40.000.000 1.000.000 5.000.000 6.000.000 6.500.000 10.000.000 Laufende Maßnahme 2015
Zwischensumme der Schulbaumaßnahmen 46.948.778 57.241.778 55.411.778 43.722.778 26.630.000Seite 20 von 22

Vermögensplan 2020ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
SAP -
Nummer Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2019
Gesamtkosten
WPL 2020
2020
EUR
2021
EUR
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
Erläuterung der Veränderungen zum
Wirtschaftsplan 2019
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Baumaßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen (Amt 51)
100384 Bonn Jungendzentrum Dransdorf Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten 100.000 100.000 100.000 Maßnahme wurde um 1 Jahre verschoben. 2019
210003 Hardtberg Kiga - An den Lappenstrünken Neubau bis 4 Gruppen, Planungskosten 200.000 200.000 200.000 Unveränderte Veranschlagung 2021
100710 Bonn Kiga - Ellerstr., Lehrkindergarten Energetische Sanierung 275.000 275.000 275.000 Unveränderte Veranschlagung 2014
100419 Bonn Kiga - Gierenweg 7 Neubau 4 Gruppen 1810546 3.157.000 3.157.000 500.000 Laufende Maßnahme 2016
101177 Bonn Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) Neubau 4 Gruppen 1711660 2.918.000 2.918.000 200.000 Laufende Maßnahme 2015
210025 Bad Godesberg Kiga - Sommerbergweg Erstausstattung 2 Gruppen 150.000 150.000 Neue Maßnahme 2020
100003 Bonn
Kiga - TÜ - Hinter den Lessenicher
Gärten Neubau 4 Gruppen 300.000 3.100.000 100.000 1.500.000 1.500.000 Umsetzung durch einen Totalunternehmer. 2019
210007 Bonn Kiga - TÜ - Mordkapellenpfad Neubau 4 Gruppen 1812271 3.300.000 3.100.000 100.000 1.500.000 1.500.000 Umsetzung durch einen Totalunternehmer. 2015
100001 Beuel Kiga - Weinheimstraße Provisorium 1.450.000 1.450.000 550.000 550.000 Unveränderte Veranschlagung 2017
210027 Bonn Kiga - Wilhelmstr. Planungsmittel (Umbau) 200.000 200.000 Neue Maßnahme 2020
210034 Bad Godesberg Kiga - Winkelsweg Machbarkeitsstudie Erweiterung 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2020
Zwischensumme der Maßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.900.000 3.600.000 3.475.000
Baumaßnahmen der Feuerwehr (Amt 37)
100044 Bonn FW - FFW Buschdorf Erweiterung der Fahrzeughalle 74.850 74.850 20.000 Laufende Maßnahme 2012
100020 Bonn FW - FFW Dransdorf
Anbau/Schwarz-Weiß-
Trennung/Lüftungsanlage 234.000 234.000 224.000 Laufende Maßnahme 2017
100011 Bonn FW - FFW Endenich
Anbau S/W-Trennung/Lüftungsanlage,
Erneuerung Tor, Renovierung
Unterrichtsraum, Planungskosten 80.000 80.000 80.000 Maßnahme wurde um 1 Jahre verschoben. 2017
100025 Bonn FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle, Planungskosten 60.000 60.000 50.000 Laufende Maßnahme*) 2017
100047 Hardtberg FW - FFW Röttgen Teilneubau Feuerwehrhaus 1.190.000 390.000 Neue Maßnahme 2019
100034 Bonn FW I - Lievelingsweg 112 Fernwärmeübergabestation 200.000 753.000 653.000
Laufende Maßnahme, Baukosten wurden
veranschlagt. 2017
100034 Bonn FW I - Lievelingsweg 112 Fertigstellung der technischen Ausrüstung 700.000 250.000 Neue Maßnahme 2019
100034 Bonn FW I - Lievelingsweg 112 Planungskosten Erneuerung FW I 200.000 200.000 Neue Maßnahme 2019
100035 Beuel FW II - Maarstr.8-10 Grundsanierung/Neubau, Planungskosten 100.000 100.000 100.000 Unveränderte Veranschlagung 2021
100021 Bad Godesberg FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. Neubau FW III 712892 4.000.000 16.900.000 500.000 5.500.000 4.000.000 6.400.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
werden nach der Lph. 2 angepasst. 2015
100685 Hardtberg FW IV - Lengsdorf Planungskosten Umbau Feuerwehrhaus 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2020
100685 Hardtberg FW IV - Lengsdorf
Planungskosten Ausbau Stellplätze
Untergeschoss 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2020
Zwischensumme Baumaßnahmen der Feuerwehr 2.387.000 5.680.000 4.000.000 6.400.000
sonstige Baumaßnahmen
100596 Bonn Altes Rathaus Bonn Sanierung 2. BA 500.000 500.000 250.000 250.000 Unveränderte Veranschlagung 2012
135243 Hardtberg Mehrzweckhalle - Schmittstr. Sanierung 2.070.000 2.785.000 285.000 Laufende Maßnahme 2019
100188 Bonn Pestalozzischule Unterbringung Stadtarchiv 1910641 15.000.000 24.090.000 2.500.000 5.400.000 5.500.000 9.900.000
Laufende Maßnahme, die Gesamtkosten
wurden gemäß DS-Nr. 1910641 veranschlagt. 2014
210013 Bonn Remigiusplatz - Kiosk Abbruch und Neubau 1612421NV4 325.000 490.000 75.000 Laufende Maßnahme 2017
210015 Bonn Sportpark Nord Sanierung Tribünengebäude 3.080.000 3.080.000 2.000.000 Laufende Maßnahme 2017
100581 Bonn Stadthaus Bonn Erweiterung des Dienstleistungszentrums 850.000 1.350.000 600.000 Laufende Maßnahme 2018
100581 Bonn Stadthaus Bonn Grundsanierung 209.000.000 250.000 250.000 Unveränderte Veranschlagung 2012
208000 Bonn
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-
Straße
Neubau Wirtschaftshof und
Verwaltungsgebäude 1613278ST2 10.500.000 10.500.000 500.000 3.000.000 3.000.000 3.700.000 Laufende Maßnahme 2016
Zwischensumme der sonstigen Baumaßnahmen 6.210.000 8.650.000 8.750.000 13.600.000
Gesamtsumme aller Baumaßnahmen: 57.445.778 75.171.778 71.636.778 63.722.778 26.630.000
Aktivierte Eigenleistung 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Summe Vermögensplan 60.045.778 77.771.778 74.236.778 66.322.778 29.230.000Seite 21 von 22

Vermögensplan 2020ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
SAP -
Nummer Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2019
Gesamtkosten
WPL 2020
2020
EUR
2021
EUR
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
Erläuterung der Veränderungen zum
Wirtschaftsplan 2019
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der nachfolgenden Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.
101124 Beuel Arnold-von-Wied-Schule Planungskosten Turnhalle 200.000 200.000 Neue Maßnahme 2020
142522 Bonn Chemnitzer Weg 2 Planungskosten OGS - Ersatz
Fertigteilgebäude (Mensa)
250.000 250.000 250.000 Neue Maßnahme 2020
210035 Hardtberg Derletalschule Sanierung Lehrschwimmbad 1.350.000 800.000 200.000 Neue Maßnahme 2019
100558 Beuel Integrierte Gesamtschule Beuel Errichtung Umkleidegebäude 2.000.000 100.000 400.000 1.500.000 Neue Maßnahme 2020
100396 Beuel Jugendfarm Planungskosten Neubau 1.500.000 300.000 300.000 Unveränderte Veranschlagung 2013
100345 Bonn Kiga - Alte Bonner Str. Planungskosten Ersatzbau 6 Gruppen 450.000 450.000 Neue Maßnahme 2020
100345 Bonn Kiga - Alte Bonner Str. (Miet oder Kauf
Entscheidung)
Interimslösung (2020) und Erstausstattung
Ersatzbau und Außenanlagen (2022)
550.000 550.000 Neue Maßnahme 2022
210002 Bonn Kiga - Am Vogelsang Innenausstattung und Außenanlagen 350.000 700.000 700.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2018
210021 Bonn Kiga - Herpenstraße Planungskosten 1112111NV7 300.000 300.000 Neue Maßnahme 2020
210022 Bonn Kiga - Kaiser-Karl-Ring Ausbau 1.OG Planungskosten 200.000 200.000 Neue Maßnahme 2020
210023 Bad Godesberg Kiga - Kennedyallee Amerikanische
Siedlung
Innenausstattung und Außenanlagen 400.000 400.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2020
210029 Beuel Kiga - Ledenhof Erstausstattung 3 Gruppen und
Außengelände
330.000 330.000 Neue Maßnahme 2021
210006 Beuel Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 1713106 230.000 3.000.000 300.000 1.250.000 1.450.000 Baukosten wurden veranschlagt.*) 2018
111256 Bad Godesberg Kiga - Mallwitzstraße Innenausstattung und Außenanlagen 1.712.607 450.000 550.000 550.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2020
210030 Bad Godesberg Kiga - Margaretenstraße Innenausstattung und Außenanlagen 550.000 550.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2023
210008 Bad Godesberg Kiga - Neckarstr. Innenausstattung und Außenanlagen 1610614NV17 300.000 550.000 550.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2019
210024 Hardtberg Kiga - Ossietzkystr. Machbarkeitsstudie 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2020
210031 Bad Godesberg Kiga - Pappelweg Planungsmittel 100.000 100.000 Neue Maßnahme 2021
210032 Hardtberg Kiga - Riemannstraße Innenausstattung und Außenanlagen 330.000 330.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2023
101178 Hardtberg Kiga - TÜV Medinghoven Innenausstattung und Außenanlagen 1812272 600.000 700.000 700.000 Umsetzung durch die Vebowag. 2013
100004 Hardtberg Kiga - und Jugendzentrum
Gallwitzkaserne
Neubau 6 Gruppen, Planungskosten 1612610 450.000 300.000 300.000 Planungskosten wurden um 1 Jahr
verschoben.
2019
210020 Beuel Kiga - Veilchenweg Erweiterung um 2 Gruppen, Planungskosten 150.000 150.000 150.000 Unveränderte Veranschlagung 2019
210026 Bonn Kiga - Von-den-Driesch-Str. Machbarkeitsstudie 50.000 50.000 Neue Maßnahme 2020
100001 Beuel Kiga - Weinheimstraße Neubau 4 Gruppen 3.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000 Neue Maßnahme 2020
210033 Bad Godesberg Kiga - Westside Erstausstattung 4 Gruppen 200.000 200.000 Neue Maßnahme 2021
100206 Bonn Marie-Kahle-Gesamtschule /
Nordschule
Planungskosten - Neubau Turnhalle 100.000 200.000 200.000 Unveränderte Veranschlagung 2021
210028 Bonn Spielhaus Gerhart-Hauptmann-Str. Planungskosten Ersatzbau 80.000 80.000 Neue Maßnahme 2020
Stadtbezirke Verschiedene Liegenschaften Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten 1811606AA16 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 Maßnahme wurde um 1 Jahr verschoben. 2019
Stadtbezirke Verschiedene Sporthallen Neubau / Sanierungen, Planungskosten 1.250.000 1.550.000 300.000 250.000 1.000.000 Planungskosten wurden für 2020
aufgenommen.
2019
Stadtbezirke Verschiedene Sportstätten Sportstättensanierungsprogramm 40.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Neue Maßnahme 2021
Summe nicht umsetzbare Maßnahmen 5.580.000 16.180.000 15.850.000 12.430.000 10.000.000
*) Laufende Maßnahmen, die Kosten werden nach Erstellung der Leistungsphase 2 angepasst.Seite 22 von 22