Regelmäßige Berichterstattung über Bauprojekte des Tiefbauamtes mit Kosten >2 Mio. Euro (alt: 1912896, FF: Amt 66)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
190159
Regelmäßige Berichterstattung über Bauprojekte
des Tiefbauamtes mit Kosten >2 Mio. Euro (alt:
1912896, FF: Amt 66)
Beratungsfolge
Bau- und Vergabeausschuss 21.11.2019 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Auf Grundlage des vorgestellten Konzeptes zur regelmäßigen Berichterstattung
über große Bauprojekte (DS-Nrn. 1810275) berichtet das Tiefbauamt monatlich
über die Entwicklung der Kosten und der Terminplanung von großen
Bauprojekten in den Bereichen Stadtentwässerung und Verkehrsanlagen.
Die nachfolgende Auflistung enthält alle laufenden Bauprojekte des
Tiefbauamtes mit Maßnahmenkosten höher als 2 Mio. Euro:
Stadtentwässerung
Kanalbau Burgweg
Kanalbau Kölnstraße
Kanalbau Reuterstraße
Kanalbau Rolandstraße
Kläranlage Bad Godesberg, Optimierung biologische Stufe
Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I
Kläranlage Salierweg, Hochwasserschutz
Kläranlage Salierweg, Sanierung Zulaufpumpwerk Nord und Süd
Mehlemer Bach (Entlastungskanal)
Verkehrsanlagen
Viktoriabrücke
Straßentunnel
Über Maßnahmen, die sich noch in der frühen Planungsphase befinden (z. B.
Planfeststellungsverfahren), wird bei entsprechenden Fortschritten ebenfalls ein
Projektbericht vorgelegt.
Erläuterung zu den Statusberichten:
Budget:
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder dem Haushaltsplan
entnommen bzw. ergibt sich aus der Kostenschätzung nach Planung.
Ist-Kosten:
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.
Prognose:
Die aktuelle Kostenprognose aus den Fachbereichen.
Federführung:
II-2 Stabsstelle Vergabedienste Dezernat:
Dez. IISeite 1 von 24

Seite 2
Erläuterung Kostenabweichungen/Kostenrisiken:
Entsprechende Abweichungen und alle weiteren wichtigen Informationen zur
Maßnahme sind hier erläutert.
Gegenmaßnahmen:
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungs-
maßnahmen eingetragen.
Kostenindikator:
Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem
(Farbe) dar:
- Überschreitung bis 5 % und bis 50.000 € = grün
- Überschreitung von 5 bis 10 % oder größer als 50.000 € = gelb
- Bei einer Überschreitung größer 10 % = rot
Kostenrisiko/Kostensicherheit:
Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte,
noch nicht gebundene) dar. Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit
für das Einhalten der Prognose dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:
- Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100 %
- geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80 %
- mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 70 %
- hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 60 %
Terminplanung:
Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im
Ampelsystem dar.
- Keine Überschreitung = grün
- Überschreitung von 1 – 3 Monaten = gelb
- Überschreitung über 3 Monate = rot
Terminpläne:
Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gekennzeichnet.
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht.
Anlage/n
1 Controllingberichte (öffentlich)Seite 2 von 24

Controlling Bericht Kanalbau Burgweg
Projektleitung: 66-2 September 2019 Kostenindikator 11,23%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Sep. 2019
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 90,90%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 6,10%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.271.119 € 3.205.572 € 3.400.000 € 128.881 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 90.000 € 102.000 € 200.000 € 110.000 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 1,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 190.000 € 282.000 € 350.000 € 160.000 €
3.551.119 € 3.589.572 € 3.950.000 € 398.881 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2013
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung 04/2015
Insolvenzverfahren Baubeginn: 02/2018
X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 09/2019
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 06/2019
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
X Zusätzliche Maßnahmen Keine. Der Mehraufwand ist unumgänglich.
Zusätzliche Forderungen der BR Köln führen zu höheren Kosten bei
den Ingenieurleistungen (Schmutzfrachtberechnung, hydraulische
Berechnung u. a.).
Kosten für technische Ausrüstung höher als Kostenberechnung (ca. 15
%) wegen guter Auftragslage bei den Firmen
Mehrkosten bei Wege- und Straßenwiederherstellung aufgrund
Mehrmengen
Leistungen der Bautechnik wurden Ende Mai 2019 fertig gestellt.
Bauabnahme hat am 04.06.2019 stattgefunden (Neuer Sammler ist in
Betrieb).
Ausführung technische Ausrüstung (Pumpwerk Burgweg) bis Ende
September 2019.
Abschließend werden Restarbeiten des Gewerkes Bautechnik bis Mitte
Oktober 2019 ausgeführt.
Kostensicherheit 97,78%
GewerkeSeite 3 von 24

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
2019
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018
Projektstufen 2015 2016 2017Seite 4 von 24

Controlling Bericht Kanalbau Kölnstraße
Projektleitung: 66-2 September 2019 Kostenindikator 0,00%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Sept. 2019
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 3,41%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 6,11%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.341.520 € 3.341.520 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 90,48%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten 600.000 € 134.555 € 600.000 € 0 €
3.941.520 € 134.555 € 3.941.520 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 07/2016
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn: 03/2020
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2021
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Beim Budget war bisher die Kostenschätzung vor Planung angegeben.
Das Budget wurde jetzt gemäß dem Ergebnis der Kostenberechnung in
Leistungphase 3 angepasst.
Die Terminplanung (Baubeginn) wurde im Zuge der Planung angepasst.
Kostensicherheit 62,59%
GewerkeSeite 5 von 24

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X Y Y Y Y Y
Ist X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Ist X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X
Ist
Soll X X X
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Projektstufen 2017 2018 2019Seite 6 von 24

Controlling Bericht Kanalbau Reuterstraße
Projektleitung: 66-2 September 2019 2.733.000 Kostenindikator 0,00%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Sep. 2019
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 4,11%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,89%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.238.000 € 3.238.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 88,99%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten 263.000 € 143.997 € 263.000 € 0 €
3.501.000 € 143.997 € 3.501.000 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2016
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung 10/2016
Insolvenzverfahren Baubeginn: 11/2019
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2021
Planungsänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung: 08/2021
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2021
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Im ersten Bericht war beim Budget noch die Kostenschätzung vor
Planung (2.870.000 €) angegeben. Die Angabe wurde auf die
Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 angepasst.
Klärung Ausführungsart wegen Kampfmitteln - Abschnitt Schumannstraße
bis Reuterbrücke Ausführung ab 11/2019 - Abschnitt Schumannstraße bis
Bonner Talweg in 2021 während Sanierung Anschlussstelle Poppelsdorf
Kostensicherheit 62,82%
GewerkeSeite 7 von 24

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X
Ist X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X
Ist X X X X
Soll X X
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
2019
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018
Projektstufen 2015 2016 2017Seite 8 von 24

Controlling Bericht Kanalbau Rolandstraße
Projektleitung: 66-2 September 2019 Kostenindikator 0,00%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Sep. 2019
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,91%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,22%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.800.000 € 2.800.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 92,87%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten 350.000 € 91.541 € 350.000 € 0 €
3.150.000 € 91.541 € 3.150.000 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 06/2015
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn: 04/2020
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 04/2021
Planungsänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 62,01%
Die Frage der Anschlussanbindung der Hausanschlüsse an den
Hauptkanal ist noch nicht abschließend geklärt. Sofern die Anschlüsse
nicht gebohrt werden können, erhöhen sich die Kosten für ein offenes
Umklemmen der Anschlüsse um etwa 400.000 € .
Die Planung kann noch nicht abgeschlossen werden, da das
Baugrundgutachten noch nicht vorliegt.Seite 9 von 24

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X
Ist X X X
Soll X X X X
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2017 2018 2019 2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 10 von 24

Controlling Bericht Kläranlage Bad Godesberg - Optimierung biologische Stufe
Projektleitung: 66-1 September 2019 Kostenindikator 9,76%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Sep. 2019
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 88,73%
200 Herrichten und Erschließen 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 11,27%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.770.110 € 1.608.903 € 1.810.009 € 39.899 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Außenanlagen 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 €
700 Baunebenkosten 277.058 € 384.821 € 436.882 € 159.823 €
2.047.168 € 1.993.724 € 2.246.890 € 199.722 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 11/2010
X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -
Ausführungsmangel Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Baubeginn: 02/2018
X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 01/2019
X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 07/2019
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 05/2019
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
X Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 97,75%
Keine - siehe Erläuterungen.
In der Planungsphase (Teilbeauftragung) Wechsel von HOAI 2009 auf
HOAI 2013. Forderung der BR Köln: Überprüfung der Genehmigungs-
planung. Nachträgliche Simulation der Nachklärbecken erforderlich.
Die Ausschreibung der VOB-Leistungen war mit Schätzkosten von
1.885.000 € erfolgt (Maschinentechnik: 1.600.000 €, EMSR-Technik:
285.000 €). Die Beauftragung der Maschinentechnik konnte unter
Schätzkosten erfolgen. Die Ausschreibung der EMSR-Technik musste
aufgehoben werden, da keine Angebote vorlagen, und neu
ausgeschrieben werden. Die verspätete Vergabe der EMSR-Technik
hat sich negativ auf den Bauablauf der Maschinentechnik ausgewirkt
und hier zusätzliche Kosten in Höhe von 6.217 € verursacht.
Während der Ausführung wurden kleinere Nachträge im Bereich
Maschinentechnik kumuliert 33.679,37 € erforderlich. Die EMSR-
Kosten-Prognose reduziert sich nunmehr um ca. 10T€.
Die öffentliche Ausschreibung im EMSR-Part musste aufgehoben werden, da
keine Angebote vorlagen. Er musste beschränkt neu ausgeschrieben
werden. Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Durch die spätere Vergabe der
EMSR-Bauleistungen konnte die dritte Straße der Belebung
witterungsbedingt erst im Frühling 2019 umgebaut werden. Dies bedingte
einen 2-3 monatigen Baustop in den Wintermonaten. Die Abnahme der
Maschinentechnik (EMSR-Part) ist erfolgt. Der nächste Bericht erfolgt sobald
alle Abrechnungen vorliegen und geprüft sind.Seite 11 von 24

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X Y
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll Y
Ist X
Soll Y
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2015 2016 2017 2019
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 12 von 24

Controlling Bericht Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I
Projektleitung: 66-1 September 2019 Kostenindikator 8,91%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Sep. 2019
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 81,57%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 10,59%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.195.992 € 1.174.154 € 1.366.495 € 170.503 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 7,84%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.718.880 € 1.416.169 € 1.842.845 € 123.965 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 678.683 € 602.080 € 704.431 € 25.748 €
3.593.555 € 3.192.403 € 3.913.770 € 320.215 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2009
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -
Ausführungsmangel Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Baubeginn: 02/2018
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 06/2019
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
x schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 95,53%
Während der Umbaumaßnahme wurde festgestellt, dass die
Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Vilicher Bach-Schieber zur
Hochwasserabsicherung nicht sichergestellt ist. Daher werden zwei
zusätzliche Absperrmöglichkeiten erforderlich. Der Umfang der
erforderlichen Arbeiten, Planung und Ausführung wird grob mit 250 T€
geschätzt. Diese Maßnahmen verzögern, entgegen der bisherigen
Annahme, die bauliche Fertigstellung im Zulaufbereich.
Das Hochwasserpumpwerk ist seit Juni 2019 betriebsbereit. Die in der
"Erläuterung Kostenabweichung" beschriebenen zusätzlichen
Baumaßnahmen verschieben die Fertigstellung des Gesamtprojektes um
etwa zehn Monate. Das liegt neben erhöhtem Planungsaufwand an langen
Lieferzeiten und daran, dass für die zusätzlichen Maßnahmen Bäume gefällt
werden. Vorbehaltlich der Genehmigung der Baumkommission und der
Bezirksvertretung Beuel können die Fällungen frühestens im Oktober
erfolgen (Brutzeit). Deshalb werden die Bauarbeiten in der Zeit von Juli bis
Oktober ruhen. Die zusätzlichen Arbeiten dienen der Verbesserung der
Sicherung im Zulaufbereich.Seite 13 von 24

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X
Ist X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll Y
Ist
Soll Y
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2015 2016 2017 2019
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 14 von 24

Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Hochwasserschutz
Projektleitung: 66-1 September 2019 Kostenindikator 9,02%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Sep. 2019
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,60%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,18%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.025.000 € 0 € 1.025.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 90,76%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.715.000 € 0 € 1.715.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,47%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 232.563 € 84.227 € 500.617 € 268.054 €
2.972.563 € 84.227 € 3.240.617 € 268.054 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2005
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -
Ausführungsmangel Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Baubeginn: 12/2019
X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 01/2023
X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
X Zusätzliche Maßnahmen
Erneute Anpassung der Hochwasserwerte der Bezirksregierung
während der Planungsphase. Zusätzliches hydrogeologisches
Gutachten erforderlich.
Ausschreibung (Vergabeverfahren) stehen kurz vor der Veröffentlichung.
Bauvorbereitende Maßnahmen wurden begonnen. Nach Ausführung der
Maßnahmen zum äußeren Hochwasserschutz werden die Planungen für den
inneren Hochwasserschutz einschließlich Zeitplanung fortgesetzt.
Kostensicherheit 70,95%
GewerkeSeite 15 von 24

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X Innerer HW-Schutz
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X Beides
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X
Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll Nur äußerer HW-Schutz
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
2019
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018
Projektstufen 2015 2016 2017Seite 16 von 24

Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Sanierung Zulaufpumpwerk Nord und Süd
Projektleitung: 66-1 September 2019 Kostenindikator 0,00%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Sep. 2019
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 13,53%
200 Herrichten und Erschließen 1.035.464 € 0 € 1.035.464 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 86,47%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 247.445 € 0 € 247.445 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.084.225 € 0 € 1.084.225 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 438.470 € 379.650 € 438.470 € 0 €
2.805.604 € 379.650 € 2.805.604 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2013
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -
Ausführungsmangel Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Baubeginn: 07/2019
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 82,71%
Der Auftrag zum Gewerk Wasserhaltung, Projekt Nr. 66-281163, wurde am
20.05.2019, mit Zustimmung des RPA vom 13.05.2019, erteilt. Der Auftrag zu
den Gewerken Betonsanierung, Maschinentechnik und
Pumpwerksabdeckungen, Projekt Nr. 66-243845, wurde am 07.06.2019, mit
Zustimmung des RPA vom 31.05.2019, erteilt. Die Projektstartgespräche
wurden gehalten am 17.06.2019 und am 19.06.2019. Zur Zeit wird von den
Auftragnehmern die Werksplanung erstellt. Die baubegleitende
Wasserhaltungsanlage ist vollständig installiert und seit dem 09.09.19 in
Betrieb. Der Probebetrieb der Wasserhaltungsanlage wurde am 16.09.19
erfolgreich abgeschlossen. Die Bauausführung des Gewerks Betonsanierung
wurde am 18.09.19 begonnen.Seite 17 von 24

Terminplan
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Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X
Ist X X X X X X
Soll X X
Ist X X
Soll X X X
Ist X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2017 2018 2019 2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 18 von 24

Controlling Bericht Entlastungskanal Mehlemer Bach
Projektleitung: 66-2 September 2019 Kostenindikator 3,47%
Budget
Beschluss Ist Kosten
Prognose
September
2019
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 91,98%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 2,50%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.400.000 € 9.725.425 € 10.561.598 € 161.598 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,50%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 3,02%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 1.400.000 € 1.505.033 € 1.648.085 € 248.085 €
11.800.000 € 11.230.458 € 12.209.683 € 409.683 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 01/2013
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 12/2012
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn: 10/2015
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2018
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 08/2019
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: s. u.
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen Gegenmaßnahmen:
Die zuvor rechnerisch ermittelteln hydraulischen Eigenschaften des
Einlaufbauwerks wurden in aufwändigen Modellversuchen an der TH Köln
überprüft. Im Ergebnis waren verschiedene Umplanungen der
Bauwerksgeometrie erforderlich, so dass die Fertigstellung nicht
termingerecht erfolgt. Das Hauptaugenmerk der Arbeiten wurde daher auf
eine möglichst noch frühzeitige Herstellung der Ableitungsfunktion bei
Bachhochwasser gelegt. Das Einlaufbauwerk an der Bachemer Straße ist
fast vollständig fertiggestellt, bereits seit Ende Mai 2018 kann bei
Bachhochwasser der größte Teil des Wassers bereits über den
Entlastungskanal abgeleitet werden, der Einlaufrechen wurde in der
15.KW 2019 nun montiert . Die Restarbeiten, wie die Wiederherstellung
aller Oberflächen, werden noch einige Monate benötigen.
Die im Wesentlichen durch den Kanalschaden in der Meckenheimer
Straße und den erhöhten Aufwand im Zusammenhang mit der Quer-
ung der DB-Trasse verursachte und bereits angekündigte Erhöhung der
Kosten, für den Bau des eigentlichen Entlastungskanals, wird im
Budget des Gesamtprojekts Hochwasserschutz Mehlem weitgehend
aufgefangen. Der Auftrag für die Erstellung des Dammbalken und der
Glaswand wurde zu einem Preis von 117.383,98 € (Brutto) vergeben.
Für die Mehrkosten durch Bauzeitverlängerung im 3. BA wurden
260.000,- € geltend gemacht. Die genaue Höhe der zusätzlichen
Kosten kann auch weiterhin nicht abschließend benannt werden, da die
Kosten für das Linern eines zu Schaden gekommen Kanals sowie die
Mehrkosten durch Bauzeitverlängerung im 4. BA noch nicht vorliegen
und lediglich geschätzt wurden. Die Prognose der Gesamt-kosten
berücksichtigt diese schon.
Kostensicherheit 97,54%
GewerkeSeite 19 von 24

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X
Ist X X X X X X X
Soll X X
Ist
Soll X X X
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Inbetriebnahme
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
2019
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018
Projektstufen 2015 2016 2017Seite 20 von 24

Controlling Bericht Viktoriabrücke
Projektleitung: 66-6 September 2019 Kostenindikator 76,92%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Sep. 2019
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 14,42%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 62,58%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.480.000 € 6.500.000 € 45.080.000 € 19.600.000 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 23,00%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
25.480.000 € 6.500.000 € 45.080.000 € 19.600.000 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 04/2011
X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2015
Ausführungsmangel Beschluss Planung 06/2015
Insolvenzverfahren Baubeginn: 05/2017
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021
X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 10/2021
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
X Zusätzliche Maßnahmen
Der Kostenstand der bis dato beauftragten Maßnahmen beträgt
29.490.000 € (siehe Kostenzusammenstellung auf der Rückseite).
Zu den in der Spalte "(vorauss.) Abrechnungssumme" mit (*)
markierten Position liegen noch keine abschließenden Abrechnungen
vor. Im Bauablauf bereits bekannt gewordene Mehrkosten zur
Auftragssumme werden hier mit angegeben.
Unter "Künftige Aufträge" sind die Maßnahmen abgegeben, zu denen
die Ausführungsplanung noch erstellt wird. Die angegebenen
Schätzkosten sind daher, insbesondere für die Verbindungsrampe und
die Unterführung, noch nicht belastbar.
Gewerke
Kostensicherheit 78,28%
Die bisher beauftragten (teilweise abgerechneten) Maßnahmen - in
Gesamtsumme 29.490.000 € - stehen als Mindestkosten der
Maßnahme fest. Für die Beleuchtung (Lichterhimmel), die
Verbindungsrampe zur Thomastraße und die Unteführung stehen die
abschließende Planung und die Beauftragung noch an.
Die Mehrkosten sind dem Zuschussgeber gemeldet worden. Die
Förderung beträgt 60 %.
Siehe auch Mitteilungsvorlage "Viktoriabrücke – Sachstandsbericht
über die Kostenentwicklung der Gesamtmaßnahme - DS-Nr. 1911587"
Die Einhaltung des geplanten Fertigstellungstermins Ende 2021 steht unter
dem Vorbehalt, dass die DB-Sperrpausen wie vereinbart genehmigt werden
und die Planfeststellung sowie der Förderbescheid zur Rampe Thomastraße
termingerecht eingehen.Seite 21 von 24

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X Unterführung/Verbindungsrampe
Ist X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X Baulos Brückenüberbauung
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
1.500.000 €
Schätzkosten
(*) 20.800.000 €
(*) 700.000 €
(*) 4.100.000 €
(*) 960.000 €
780.000 €
1.200.000 €
(vorauss.) Abrechnungssumme
Brückenneubau (Hauptauftrag)
840.000 €
DB Fahrleitungen
Neubau Rampenwände
Kanalumlegung
Halbseitiger Rückbau der Unterbauten
Halbseitiger Rückbau des Überbaus
20.800.000 €
700.000 €
4.100.000 €
912.000 €
780.000 €
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Projektstufen 2018 2019
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
2020 2022
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2021
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Erteilte Aufträge
950.000 €950.000 €Kreisverkehr Thomastraße
Künftige Aufträge
Beleuchtung/Lichterhimmel
Auftragssummen
Verbindungsrampe
1.250.000 €Ausbau Thomastraße
5.740.000 €Rad- und Fußwegunterführung
7.100.000 €Seite 22 von 24

Controlling Bericht Straßentunnel Bad Godesberg
Projektleitung: 66-6 September 2019 Kostenindikator 0,00%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Sep. 2019
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 73,26%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 24,74%
300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.350.000 € 6.850.000 € 9.350.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
9.350.000 € 6.850.000 € 9.350.000 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 01/2016
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2016
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn: 07/2018
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 01/2020
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 01/2020
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01/2020
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 94,45%
Die Bestätigung des Zuschussgebers zum Zuschussunschädlichen
Baubeginn für die Mehrkostenanmeldung über 1.620.000 € liegt mit
Datum 19.07.2018 vor. Die Ausschreibungsergebnisse sind
wettbewerbsbedingt (Stichwort: Gegenwärtige hohe Auslastung der
Baufirmen). Eine Leistungsreduzierung zur Senkung der Kosten ist
nicht möglich. Die Mehrkosten werden dem Zuschussgeber zur
Finanzierung nachgemeldet um den Eigenanteil der Stadt möglichst
gering zu halten. Die Förderung beträgt 60% der zuschussfähigen
Kosten.
Mit Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse und der entsprechenden
Auftragsvergaben wurde das Budget angepasst, damit in der Bauzeit
entstehende Kostenänderungen realistisch dargestellt werden können.
Die rheinseitige Röhre wurde Ende Juni für den Verkehr freigegeben. Zur Zeit
erfolgen die Arbeiten in der bergseitigen Tunnelröhre, die entsprechend
Zeitplanung Ende Januar 2020 abgeschlossen werden sollen.Seite 23 von 24

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X Y bergseitig
Ist X
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2017 2018 2019 2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 24 von 24